PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    1
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO                                

     02/05/2002         773 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME     3.3.90.00                                             3.340,00  
               200,00  SACO    CIMENTO SACO C/50 KG ITAU                                                  16,70                3.340,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         774 J. R. C. MIRANDA LTDA ME                     3.3.90.00                                             4.400,00  
               200,00  CXS     HITRACONAZOL 100MG C/15 COMP.                                              22,00                4.400,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002       448/1 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA                    3.3.90.00                                             1.612,50 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          1.612,50                1.612,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     02/05/2002         777 C. R. DE AZEVEDO  & CIA LTDA ME              3.3.90.00                                               604,00  
                 2,00  UNDS    POSTES DE 9X400                                                           302,00                  604,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         779 SERGIO PEREIRA - ME                          3.3.90.00                                               105,00  
                 1,00  UND     BATERIA 60 AMPERES 12 WOLTS                                               105,00                  105,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         780 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME      3.3.90.00                                               420,00  
                 2,00  UNDS    AQUISICAO DE CDS ROM                                                      210,00                  420,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         783 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME        3.3.90.00                                             2.845,44  
                30,00  PAR     TENIS NR 33 DAL PONTE                                                      18,72                  561,60
                30,00  PAR     TENIS NR 35 DAL PONTE                                                      18,72                  561,60
                27,00  PAR     TNIS NR 36 DAL PONTE                                                       18,72                  505,44
                30,00  PAR     TENIS NR 37 DAL PONTE                                                      18,72                  561,60
                32,00  PAR     TENIS NR 38 DAL PONTE                                                      18,72                  599,04
                 3,00  PAR     TENIS NR 40 DAL PONTE                                                      18,72                   56,16

     02/05/2002         785 BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA       3.3.90.00                                               288,00  
                24,00  LTS     HERBICIDAS 1000ML                                                          12,00                  288,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         786 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA     3.3.90.00                                               188,50  
                 1,00  UND     MOUSE SERIAL                                                               15,00                   15,00
                 3,00  UNDS    CD VIRGEM 650 MB                                                            4,50                   13,50
                 2,00  UNDS    CABO MACHO DE IMPRESSOA DB 29                                              10,00                   20,00
                 1,00  UN      RESISTENCIA DA ESTUFA HOSPITALAR                                          140,00                  140,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         788 ARMI & ARMI LTDA                             3.3.90.00                                                79,00  
                 2,00  UNDS    CARRINHO  DE MAO C/ PNEU CAMARA DE AR                                      39,50                   79,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         791 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME            3.3.90.00                                                26,78  
                 5,00  UNDS    JOELHO SOLDAVEL L/ROSCA 20X1/2                                              0,60                    3,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    2
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1,00  UN      CAIXA VERSATIL EXTER II T/DISJ B15                                         18,30                   18,30
                 1,00  UN      VERNIZ COPAL 900ML                                                          4,78                    4,78
                 1,00  UN      TRINCHA 1 1/2                                                               0,70                    0,70
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         792 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA         3.3.90.00                                               126,64  
                50,00  UNDS    SOQUETE P/ LAMPADA FLORESCENTE                                              0,38                   19,00
               100,00  MTS     FIO IMBRAC 6.0 SOLIDO                                                       0,51                   51,00
                 1,00  UN      KIT SALVA REGISTRO S-01                                                    12,42                   12,42
                 1,00  UN      MODULO DE RED P/ REGISTRO 02 AO 22                                          1,52                    1,52
                 3,00  UN      TORNEIRA 22 CM C/ AREJADOR METAL 2260 C99                                  11,00                   33,00
                10,00  UN      SOQUETE C/ RABICHO                                                          0,97                    9,70
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         793 ARMI & ARMI LTDA                             3.3.90.00                                                51,46  
                 1,00  UN      FITA ISOLANE 19X20 MTS                                                      1,80                    1,80
                 3,00  UNDS    JOELHO SOLDAVEL 20 MM                                                       0,27                    0,81
                 3,00  UNDS    LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 20MM                                        0,25                    0,75
                 3,00  UNDS    LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 25MM                                        0,30                    0,90
                 1,00  UN      FITA VEDA ROSCA 18X50                                                       2,40                    2,40
                 3,00  UNDS    CAIXA DE DESCARGA PLUG C/ ENGATE                                            9,10                   27,30
                 4,00  UNDS    PARAFUSO P/ VASO C/ BUCHA CROMADO LUXO                                      0,55                    2,20
                 4,00  UNDS    CHUVEIRO NR 01 PLASTICO                                                     3,20                   12,80
                50,00  UNDS    RODIZIO P/ CORTINA                                                          0,05                    2,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         794 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME               3.3.90.00                                             1.623,00  
               500,00  unds    CARTOLINA CORES DIVERSAS                                                    0,19                   95,00
                50,00  RESM    PAPEL SULFIT OFICIO 9 A4                                                    7,84                  392,00
               250,00  UNDS    PAPEL DOBRADURA                                                             0,09                   22,50
               250,00  UNDS    PAPEL LAMINADO                                                              0,31                   77,50
               250,00  UNDS    COLA DE ISOPOR                                                              0,40                  100,00
               500,00  UNDS    COLA BRANca                                                                 0,25                  125,00
                50,00  cx      MASSA DE MOLDELAR C/12                                                      1,30                   65,00
               300,00  UNDS    PINCEL ATOMICO                                                              0,50                  150,00
               150,00  UNDS    FITA ADESIVA                                                                1,08                  162,00
                20,00  CX      STENCIL A ALCOOL C/100                                                     19,00                  380,00
                15,00  UN      ALMOFADA P/ CARIMBRO                                                        2,47                   37,05
                15,00  CX      COLCHETE MEDIO C/72 NR 05                                                   1,13                   16,95
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         795 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME               3.3.90.00                                               837,55  
                30,00  UNDS    GLITER                                                                      0,18                    5,40
                10,00  UNDS    APAGADOR                                                                    0,32                    3,20
                15,00  CX      CARBONO                                                                    11,20                  168,00
                15,00  CX      TINTA GUACHE C/12                                                           2,70                   40,50
                15,00  CX      TINTA ACRILEX C/12                                                          8,10                  121,50
                15,00  CX      TINTA P/ TINTA C/12                                                         5,94                   89,10
                15,00  UN      MAPA DE RONDONIA                                                            5,89                   88,35
                 5,00  UN      GLOBO TERRESTRE                                                            19,35                   96,75
                25,00  UNDS    JOGOS DIDATICOS MEMORIA                                                     1,99                   49,75
               125,00  UNDS    ISOPOR 1,5 CM                                                               1,40                  175,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    3
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         796 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME        3.3.90.00                                             2.069,75  
               250,00  UNDS    PAPEL CRAFIT                                                                0,14                   35,00
             3.000,00  UNDS    BORRACHA DE VINIL                                                           0,09                  270,00
             1.500,00  UNDS    CADERNO BROCHURA 50 FOLHAS                                                  0,34                  510,00
                20,00  CX      GRAMPO P/ GRAMPEADOR C/5000                                                 1,50                   30,00
                25,00  UNDS    TINTA P/ ALMOFADA                                                           1,19                   29,75
                30,00  UNDS    BARBANTE ROLO                                                               4,50                  135,00
                 5,00  UNDS    TINTA P/ IMPRESSORA COLORIDA                                              114,00                  570,00
                 5,00  UNDS    TINTA P/ IMPRESSORA PRETA                                                  98,00                  490,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         797 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME                  3.3.90.00                                             2.026,80  
               200,00  UNDS    PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS                                                 0,27                   54,00
                10,00  RESM    PAPEL ALMACO C/ PAUTA                                                      12,76                  127,60
                10,00  RESM    PAPEL ALMACO S/ PAUTA                                                      12,76                  127,60
               300,00  UNDS    PAPEL CREPOM SIMPLES                                                        0,32                   96,00
               450,00  UNDS    PAPEL SEDA                                                                  0,08                   36,00
               250,00  UNDS    PAPEL CAMURCA                                                               0,34                   85,00
               125,00  UNDS    ISOPOR 1 CM                                                                 0,72                   90,00
                10,00  CX      GIZ BRANCO C/40                                                            16,00                  160,00
                10,00  CX      GIZ COLORIDO C/40                                                          28,80                  288,00
               100,00  UNDS    LAPIS DE COR                                                                1,14                  114,00
               200,00  UNDS    GIZ DE CERA                                                                 0,60                  120,00
               100,00  CX      CANETINHAS C/12                                                             1,12                  112,00
                10,00  CX      LAPIS PRETO C/144                                                          14,40                  144,00
                20,00  CX      CANETA ESFEROGRAFICA C/50                                                  16,11                  322,20
             1.000,00  UNDS    REGUA 30 CM                                                                 0,13                  130,00
                40,00  UNDS    REGUA 60 CM                                                                 0,51                   20,40
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         798 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME                  3.3.90.00                                               740,87  
                50,00  UNDS    ESTILETE                                                                    0,48                   24,00
                25,00  CX      LAMINA P/ ESTILETE C/10                                                     0,94                   23,50
                10,00  UN      TESOURA MEDIA                                                               4,99                   49,90
               150,00  UNDS    FITA DUREX                                                                  0,30                   45,00
                30,00  CX      CLIPES C/100                                                                0,69                   20,70
                25,00  UNDS    TINTA P/ PINCEL CORES VARIADAS PILOTO                                       2,00                   50,00
                15,00  CX      COLCHETE PEQUENO C/72 NR 06                                                 0,91                   13,65
                27,00  UNDS    PASTA ELASTICA                                                              0,42                   11,34
               100,00  UNDS    PASTA ARQUIVO PLASTICA                                                      1,92                  192,00
                10,00  UNDS    PASTA AZ                                                                    2,22                   22,20
                25,00  UNDS    LIVRO ATA C/100 FLS                                                         3,68                   92,00
                 8,00  UNDS    LIVRO PRTOCOLO C/100 FLS                                                    2,46                   19,68
                50,00  UNDS    ENVELOPE OFICIO                                                             0,03                    1,50
               200,00  UNDS    ENVELOPE SACO MEDIO 20X28                                                   0,07                   14,00
               400,00  UNDS    TESOURINHA                                                                  0,36                  144,00
                30,00  UNDS    MARCA TEXO                                                                  0,58                   17,40
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     02/05/2002         799 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME                  3.3.90.00                                               201,62  
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    4
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                15,00  UNDS    MAPA DO BRASIL                                                              5,79                   86,85
                 5,00  UNDS    FITA P/ IMPRESSORA 1170                                                     4,37                   21,85
                 3,00  CX      DISQUETE C/10                                                               9,20                   27,60
                 2,00  UN      TESOURA GRANDE MUNDIAL                                                      8,63                   17,26
                10,00  UN      ERROREX                                                                     0,77                    7,70
                 3,00  UNDS    LAPIZ BORRACHA                                                              0,37                    1,11
                25,00  UNDS    JOGOS DIDATICOS ALFABETICO                                                  1,57                   39,25
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/05/2002         806 MELO & OLIVEIRA LTDA                         3.3.90.00                                             2.145,10  
                 6,00  UNDS    CAMISAS                                                                    24,00                  144,00
                 6,00  UNDS    PISTOES                                                                    84,00                  504,00
                 1,00  JOG     ANEIS                                                                     390,00                  390,00
                 1,00  JOG     BROZ M                                                                    217,00                  217,00
                 1,00  JOG     BRONZ B                                                                   140,00                  140,00
                 1,00  JOG     BUCHA COM                                                                  30,00                   30,00
                 6,00  UNDS    BUCHA BIELAS                                                                7,00                   42,00
                 1,00  JOG     J JUNTAS                                                                  290,00                  290,00
                12,00  UNDS    GUIAS                                                                       6,00                   72,00
                 1,00  JOG     BRONZ COMPRESSOR                                                           23,00                   23,00
                 1,00  JOG     ANEIS                                                                      25,00                   25,00
                 1,00  UN      PISTOES                                                                   110,00                  110,00
                 1,00  UN      COLA                                                                       15,00                   15,00
                 1,00  BD      OLEO                                                                       75,00                   75,00
                12,00  UN      VEDADORES                                                                   3,00                   36,00
                 3,00  UN      FILTROS                                                                    10,70                   32,10
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/05/2002         807 MELO & OLIVEIRA LTDA                         3.3.90.00                                             1.388,00  
                 1,00  UN      FILTRO DE AR                                                               46,00                   46,00
                 1,00  UN      BOMBA DE OLEO                                                             280,00                  280,00
                 1,00  UN      BOMBA DE AGUA                                                             270,00                  270,00
                12,00  UN      VARETAS                                                                     8,00                   96,00
                12,00  UN      TUCHOS                                                                      7,50                   90,00
                 3,00  UN      BIELAS                                                                    202,00                  606,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/05/2002       270/2 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP       3.3.90.00                                             1.553,58 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          1.553,58                1.553,58
                               VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.                                                                            

     06/05/2002         823 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME     3.3.90.00                                               510,00  
                12,00  M3      AREIA LAVADA                                                               23,00                  276,00
                 6,00  M3      SEIXO NR 01                                                                39,00                  234,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     06/05/2002         825 AMAZON TRATORES LTDA                         3.3.90.00                                             3.890,00  
                 1,00  JG      SAPATA DO GIRO DA LAMINA                                                  240,00                  240,00
                 6,00  UNDS    LAVANCA DO COMANDO                                                         25,00                  150,00
                10,00  JG      LAMINA DA PATROL 120B                                                     350,00                3.500,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    5
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     07/05/2002         830 EDI CARLOS DOS SANTOS ME                     3.3.90.00                                               420,00  
                 1,00  un      CONTADORA DA SECADORA INDUSTRIAL UMS                                      420,00                  420,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     07/05/2002       168/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             1.192,11 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO.                                                         1.192,11                1.192,11
                               VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.                                                                             

     07/05/2002       114/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             8.641,71 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          8.641,71                8.641,71
                               VALOR REF. AD ESP, C/ PAGTO.                                                                            

     07/05/2002       168/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             2.510,53 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          2.510,53                2.510,53
                               VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.                                                                            

     07/05/2002       115/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             5.054,60 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          5.054,60                5.054,60
                               VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.                                                                             

     07/05/2002       598/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             5.053,65 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          5.053,65                5.053,65
                               VALOR REF A DESP. C/ PAGTO.                                                                             

     07/05/2002         832 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                            -5.054,60 *
                 1,00          ANULACAO DE OP                                                         -5.054,60               -5.054,60

     07/05/2002       115/5 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             5.053,65 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          5.053,65                5.053,65
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     07/05/2002         833 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                            -5.053,65 *
                 1,00          ANULACAO DE OP                                                         -5.053,65               -5.053,65

     07/05/2002       598/2 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                             4.388,78 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          4.388,78                4.388,78
                               VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.                                                                             

     07/05/2002       460/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.1.90.00                                             4.825,11 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          4.825,11                4.825,11
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     08/05/2002         843 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME            3.3.90.00                                                38,40  
                60,00  UNDS    COLA PARA FIXAR CAL                                                         0,64                   38,40
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     08/05/2002         844 ARMI & ARMI LTDA                             3.3.90.00                                               207,70  
                60,00  SACO    CAL PARA PINTURA                                                            2,93                  175,80
                10,00  UN      BROXA                                                                       3,19                   31,90
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    6
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     08/05/2002         845 ARMI & ARMI LTDA                             3.3.90.00                                             2.409,00  
                60,00  UND     REATOR P/ ILUMINACAO PUBLICA                                               14,47                  868,20
                60,00  UN      RELE P/ ILUMINACAO PUBLICA                                                  9,40                  564,00
                60,00  UN      BASE P/ RELE                                                                4,95                  297,00
                60,00  UN      LAMPADA VAPOR MERCURIO 80 WATS                                              9,97                  598,20
                 3,00  ROLO    FIO 2.5                                                                    27,20                   81,60
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     08/05/2002         846 M. DA SILVA ARMI                             3.3.90.00                                               725,00  
                50,00  UN      LUMINARIA BRACO CURVO                                                      14,50                  725,00
                               VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     08/05/2002         847 VANDERLEY LEITE ME                           3.3.90.00                                               600,00  
             5.000,00  UNDS    PICOLES DE FRUTA                                                            0,12                  600,00
                               VALOR RF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                       

     13/05/2002       719/1 A. A. VILARINHO & CIA LTDA                   3.3.90.00                                               112,06 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                            112,06                  112,06
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     13/05/2002         852 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA         3.3.90.00                                               230,16  
                 4,00  BARR    CANO DE 75 MM                                                              12,84                   51,36
                12,00  BARR    CANO DE 100MM                                                              14,90                  178,80
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     13/05/2002         853 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME     3.3.90.00                                                33,86  
                 2,00  UN      TE DE 75MM                                                                  3,09                    6,18
                 7,00  UN      CURVA DE 75MM                                                               1,38                    9,66
                 6,00  UN      CURVA DE 100MM                                                              2,16                   12,96
                 2,00  UN      RALO P 75MM                                                                 2,53                    5,06
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     13/05/2002        92/2 G.A PETERSEN MERCEARIA ME                    3.3.90.00                                             1.209,18 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO.                                                         1.209,18                1.209,18
                               VALOR REF. A DESP. CPAGTO.                                                                              

     13/05/2002         860 MECANICA TUPI LTDA - ME                      3.3.90.00                                             1.183,00  
                 1,00  FEIX    FEIXE DE MOLAS                                                            130,00                  130,00
                 2,00  UNDS    SUSP. MOLEJO                                                                4,00                    8,00
                 1,00  UN      SILENCIOSO TRASEIRO                                                        70,00                   70,00
                 1,00  UN      TANQUE DE COMBUSTIVEL                                                     160,00                  160,00
                 1,00  UN      BOMBA COMB                                                                340,00                  340,00
                 3,00  UND     BRACADEIRAS                                                                 1,50                    4,50
                 1,00  JOGO    JOGO DE VELAS                                                              42,00                   42,00
                 1,00  JOGO    JOGO DE CABO DE VELAS                                                      84,00                   84,00
                 1,00  UN      FILTRO COMB INJECAO                                                        38,00                   38,00
                 1,00  UN      COXIM DE CAMBIO                                                             6,50                    6,50
                 1,00  UN      JOGO DE LONA 2006                                                          12,00                   12,00
                 1,00  UN      REPARO FEIXE DE MOLAS                                                      15,00                   15,00
                 8,00  UNDS    BUCHA DE BOMBA                                                             28,00                  224,00
                 4,00  UN      BRACADEIRAS DE RADIADOR                                                     6,00                   24,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    7
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 3,00  UN      COXIM DE ESCAPE                                                             5,00                   15,00
                 1,00  UN      PL 175 FALHETA                                                             10,00                   10,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     13/05/2002         861 MECANICA TUPI LTDA - ME                      3.3.90.00                                               111,00  
                 2,00  UN      ANEL ESCAPE                                                                 2,00                    4,00
                 1,00  UN      FAROL LD                                                                   35,00                   35,00
                 2,00  UN      CIBIE                                                                      36,00                   72,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     13/05/2002         863 IRMAOS MARANGONI & CIA LTDA                  3.3.90.00                                           -23.050,00  
                 1,00          ANULACAO DO RESTANTE DA NE 193/2002                                   -23.050,00              -23.050,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ ANULACAO.                                                                         

     13/05/2002         864 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA     3.3.90.00                                               180,00  
                20,00  CXS     DISQUETE CX C/10 DE 1.44                                                    9,00                  180,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     13/05/2002         865 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME      3.3.90.00                                             1.851,04  
                 1,00  UND     TECLADO PADRAO SAIDA NORMAL                                                34,00                   34,00
                 1,00  UND     TECLADO SAIDA MINI DIM                                                     34,00                   34,00
                 5,00  UNDS    CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARH COLO JETPRITER                    128,90                  644,50
                 7,00  UNDS    CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK COLOR                             116,90                  818,30
                 6,00  UNDS    FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180                                 45,79                  274,74
                 7,00  UNDS    FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 880                                   6,50                   45,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     13/05/2002         866 COMPUNET INFORMATICA LTDA - ME               3.3.90.00                                                52,00  
                 2,00  UNDS    MOUSE SERIAL SAIDA NORMAL                                                  13,00                   26,00
                 2,00  UNDS    MOUSE SERIAL SAIDA MINI DIM                                                13,00                   26,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     16/05/2002       346/3 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME                   3.3.90.00                                               853,30 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                            853,30                  853,30
                               VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO                                                                              

     16/05/2002       343/2 ROVANI & SILVA LTDA - ME                     3.3.90.00                                             2.523,70 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                          2.523,70                2.523,70
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     16/05/2002         886 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME              3.3.90.00                                               875,00  
               250,00  UNDS    MARMITEX                                                                    3,50                  875,00
                               VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO DE MARMITEX.                                                                 

     16/05/2002         887 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME              3.3.90.00                                               500,00  
               100,00  UNDS    COMERCIAL ALIMENTACAO                                                       5,00                  500,00
                               VALOR REF. A DESP C/ PAGTO.                                                                             

     17/05/2002         897 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME               3.3.90.00                                               724,39  
                20,00  PARE    BAQUETAS PARA CAIXINHA NYLON                                                4,50                   90,00
                 6,00  UN      BAQUETAS PARA SURDOS                                                        1,71                   10,26
                12,00  PARE    BAQUETAS PARA FUZILEIRO                                                     6,12                   73,44
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    8
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1,00  UN      PELE PARA TRANSPARENTE RESPOSTA                                             6,73                    6,73
                33,00  UN      PELE 14 POLEGADAS BRANCA                                                    8,04                  265,32
                 4,00  UN      PELE 22  POLEGADAS BRANCA                                                  27,00                  108,00
                12,00  UN      ESTEIRA 24 FIOS 14 POLEGADAS                                                7,11                   85,32
                12,00  UN      ESTEIRA 18 FIOS 14 POLEGADAS                                                7,11                   85,32
                               VALOR REF. A DESP. C. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     17/05/2002         901 POSTO SANTA LUZIA LTDA                       3.3.90.00                                            -2.510,53 *
                 1,00          ANULACAO DE OP 168/4                                                   -2.510,53               -2.510,53

     23/05/2002       234/2 O. F. DE ANDRADE PADARIA - ME                3.3.90.00                                               180,00 *
                 1,00          PAGTO FINAL.                                                              180,00                  180,00
                               VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.                                                                            

     23/05/2002         938 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA                    3.3.90.00                                               427,50  
                15,00  UNDS    CARGA DE GHAS GLP                                                          28,50                  427,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         939 G.A PETERSEN MERCEARIA ME                    3.3.90.00                                                 5,88  
                12,00  UND     GARFO                                                                       0,49                    5,88
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         940 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME                    3.3.90.00                                               150,00  
                12,00  UND     MARMITA TERMICA                                                            12,50                  150,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         941 J. K. CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA       3.3.90.00                                             3.570,00  
                19,50  TON     CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE                                      160,00                3.120,00
               300,00  LTS     EMULSAO ASFALTICA RR 1C                                                     1,50                  450,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         942 CLAUDINEI SAPATEIRO - ME                     3.3.90.00                                               296,00  
                 1,00  UN      PARA LAMA DIANTEIRO                                                        25,00                   25,00
                 1,00  UN      VELOCIMETRO                                                                79,00                   79,00
                 1,00  UN      PAR DE LUVAS DO GUIDOM                                                     12,00                   12,00
                 1,00  UN      PNEU TRASEIRO                                                              50,00                   50,00
                 1,00  UN      CARENAGEM TRASEIRA                                                         40,00                   40,00
                 1,00  UN      PEZINHO DE DESCANSO                                                        10,00                   10,00
                 1,00  UN      RELACAO                                                                    35,00                   35,00
                 1,00  UN      CAPA DE CORRENTE                                                            5,00                    5,00
                 1,00  UN      PAR DE RETROVISOR                                                          20,00                   20,00
                 1,00  UN      PAR DE AMASSANETA                                                           8,00                    8,00
                 1,00  UN      BUZINA                                                                     10,00                   10,00
                 1,00  UN      BORRACHA PEDAL PARTIDA                                                      2,00                    2,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         947 ELETRO PUMA PECAS & ACESSORIOS LTDA          3.3.90.00                                               156,90  
                 1,00  UN      ROLAMENTO R22                                                              10,00                   10,00
                 1,00  UN      USATOS                                                                     68,00                   68,00
                 3,00  UN      DIDO                                                                       10,00                   30,00
                 1,00  UN      RELE DNY 412R                                                              10,00                   10,00
                 3,00  UN      LAMPADA 1084                                                                1,30                    3,90
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.    9
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1,00  UN      MANCAL C 5109                                                              35,00                   35,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         948 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME               3.3.90.00                                               323,00  
                 1,00  UN      JOGO DE ESCOVA LIMPADOR                                                     8,00                    8,00
                 2,00  UN      LAMPADAS 67                                                                 1,50                    3,00
                 2,00  UN      BUCGHA 2X                                                                   3,00                    6,00
                 2,00  UN      CIBIE F58                                                                  20,00                   40,00
                 2,00  UN      LAMPADAS H3                                                                 6,00                   12,00
                 1,00  UN      RELE AUXILIAR                                                              10,00                   10,00
                 5,00  MTS     FIO                                                                         1,00                    5,00
                 5,00  UN      LAMPADA 1141                                                                1,50                    7,50
                 1,00  UN      LAMPADA 69                                                                  1,50                    1,50
                 1,00  UN      LAMPADA H5                                                                 10,00                   10,00
                 1,00  UN      ALTERNADOR DE PARTIDA                                                      40,00                   40,00
                 3,00  UN      JOGO DEREPARO                                                              10,00                   30,00
                 4,00  UN      LAMPADA H4                                                                 10,00                   40,00
                 1,00  UN      BATERIA DE 60 AMPERES                                                     110,00                  110,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         950 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME               3.3.90.00                                               527,50  
                 1,00  UN      LAMPADA H4                                                                 10,00                   10,00
                 1,00  UN      LAMPADA TRAS 1141                                                           1,50                    1,50
                 2,00  UN      LENTE DE RE                                                                 7,00                   14,00
                 1,00  UN      LAMPADA H3                                                                  6,00                    6,00
                 1,00  UN      RELE AUXILIAR                                                               9,00                    9,00
                 2,00  UN      LAMPADA PT 45                                                              10,00                   20,00
                 1,00  UN      CHAVE SETA                                                                 70,00                   70,00
                 2,00  UN      LANTERNA TRASEIRA                                                          18,00                   36,00
                 1,00  UN      BOBINA CAMPO                                                               60,00                   60,00
                 1,00  UN      INDUZIDO                                                                   70,00                   70,00
                 2,00  UN      BUCHA                                                                       3,00                    6,00
                 3,00  UN      BATERIAS 18 PI 45 AMPERES                                                  75,00                  225,00
                               VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         952 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME              3.3.90.00                                               392,00  
                 1,00  UN      CAMPRESSOR DE AR CONDICIONADO                                             345,00                  345,00
                 1,00  UN      FILTRO DE AR CONDICIONADO                                                  12,00                   12,00
                 1,00  UN      TERMOSTATO                                                                 28,00                   28,00
                 2,00  UN      BOTAO DO AR CONDICIONADO                                                    3,50                    7,00
                               VALOR REF. A DESP. C. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         954 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME              3.3.90.00                                               736,50  
                 2,00  UN      COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO                                             345,00                  690,00
                 3,00  UN      FILTRO DE AR CONDICIONADO                                                  12,00                   36,00
                 3,00  UN      BOTAO DE AR CONDICIONADO                                                    3,50                   10,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     23/05/2002         957 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME               3.3.90.00                                               174,00  
                 1,00  UN      ROTOR BOCER                                                                65,00                   65,00
                 1,00  UN      PLACA DIODO                                                                58,00                   58,00
                 1,00  UN      ROLAMENTO 6203                                                             15,00                   15,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   10
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1,00  UN      ROLAMENTO 6201                                                             12,00                   12,00
                 1,00  UN      DIODO NEGATIVO                                                             24,00                   24,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     27/05/2002       247/4 MARCIO ROGERIO DE FREITAS                    3.3.90.00                                               315,00 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                            315,00                  315,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     29/05/2002       886/1 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME              3.3.90.00                                               350,00 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                            350,00                  350,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO/                                                                            

     29/05/2002       887/1 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME              3.3.90.00                                               150,00 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO                                                            150,00                  150,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     31/05/2002         969 ILNADIR PEREIRA DA ROCHA                     3.3.90.00                                             1.500,00  
                 1,00          SUPRIMENTO DE FUNDO                                                     1.500,00                1.500,00

     31/05/2002        1111 CAMARA MUNICIPAL                             3.3.90.00                                             2.692,39  
                 1,00          CAMARA MUNICIPAL                                                        2.692,39                2.692,39

     03/06/2002         972 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME               3.3.90.00                                               171,00  
                 1,00  UN      ROLAMENTO 6202                                                             13,00                   13,00
                 1,00  UN      ROLAMENTO 6203                                                             15,00                   15,00
                 1,00  UN      JOGO DE ESCOVA                                                              8,00                    8,00
                 1,00  UN      REGULADOR BOXI                                                             55,00                   55,00
                 1,00  UN      ROTOR BOXI                                                                 80,00                   80,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002       719/2 A. A. VILARINHO & CIA LTDA                   3.3.90.00                                               141,05 *
                 1,00          PAES                                                                      141,05                  141,05
                               VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.                                                                            

     03/06/2002         977 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME                   3.3.90.00                                               386,30  
                60,00  KG      MACARRAO                                                                    1,25                   75,00
                 4,00  FD      ESPONJA DE ACO                                                              6,30                   25,20
                 5,00  FD      TRIGO S FERMENTO TIPO 1                                                    11,50                   57,50
                 5,00  FD      TRIGO C/ FERMENTO TIPO 1                                                   12,50                   62,50
                 5,00  KG      ALHO TIPO 1                                                                 6,80                   34,00
                10,00  CX      CHA MATTE C/ 200 GR                                                         1,25                   12,50
                 2,00  CX      CERA LIQUIDA VERDE C/12                                                    16,70                   33,40
                 1,00  CX      LIMPA ALUMINIO C/12                                                        13,60                   13,60
                 3,00  UN      LIXEIRO TELADO                                                              1,70                    5,10
                 5,00  UN      ISQUEIRO MEDIO                                                              1,00                    5,00
                 5,00  KG      MAIONESE                                                                    5,00                   25,00
                30,00  UN      SARDINHA LATA PEQUENA                                                       1,25                   37,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         978 MARIA TEREZA SORANA - ME                     3.3.90.00                                             1.528,80  
             2.000,00  UN      YOGURTE 75 GR                                                               0,35                  700,00
                 6,00  CX      MACA C/18 KG                                                               31,20                  187,20
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   11
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                10,00  KG      MILHO BRANCO P/ CANJICAO                                                    1,20                   12,00
                60,00  PCT     SUCO TANG                                                                   0,70                   42,00
               160,00  KG      FEIJAO TIPO 1                                                               1,20                  192,00
                40,00  KG      CENOURA TIPO 1                                                              1,60                   64,00
                 3,00  CX      EXTRATO DE TOMATE C/190X24                                                 18,70                   56,10
                15,00  KG      CEBOLA TIPO 1                                                               1,10                   16,50
                50,00  UNI     BSTATA TIPO 1                                                               1,30                   65,00
                10,00  KG      SAL FINO                                                                    0,35                    3,50
                 3,00  CX      SABAO EM PO C/24X500 GR                                                    53,70                  161,10
                 5,00  DZ      PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO                                                 0,60                    3,00
                 2,00  UNI     CUADOR DE TECIDO                                                            0,70                    1,40
                20,00  UNI     CREME DENTAL C/90 GR                                                        1,25                   25,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         979 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME                  3.3.90.00                                                97,73  
                30,00  CX      MASSA P/ MODELAR C/06 ACRILEX                                               0,70                   21,00
                 3,00  UNI     ESTILETE GRANDE                                                             0,96                    2,88
                10,00  UNI     FITAS DE VIDEO EDUCATIVAS INFANTIL                                          7,20                   72,00
                 5,00  UNI     LAPIS BORRACHA                                                              0,37                    1,85
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         980 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME               3.3.90.00                                                54,95  
               150,00  UNI     CADERNO DE DEZENHO                                                          0,36                   54,00
                 5,00  FOLH    CARTOLINA AMARELA                                                           0,19                    0,95
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         981 PAPELARIA LUPY LTDA - ME                     3.3.90.00                                                95,77  
                 1,00  CX      LAPIS DE ESCREVER PRETO C/144                                              12,36                   12,36
                10,00  UNI     FITA ADESIVA LARGA                                                          0,99                    9,90
                50,00  FLS     PAPEL CREPON CORES VARIADAS                                                 0,29                   14,50
                 5,00  UNI     REGUA 50 CM                                                                 0,59                    2,95
                20,00  FLS     PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS                                               0,30                    6,00
                40,00  UNI     TESOURA PEQUENA                                                             1,14                   45,60
                 1,00  CX      GRAMPO COBREDAO 26/6                                                        1,56                    1,56
                 5,00  FLS     CARTOLINA BRANCA                                                            0,15                    0,75
                 5,00  FLS     CARTOLINA AZUL                                                              0,15                    0,75
                 5,00  FLS     CARTOLINA ROSA                                                              0,15                    0,75
                 5,00  FLS     PAPEL DE PRESENTE                                                           0,13                    0,65
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         982 PAPELARIA LUPY LTDA - ME                     3.3.90.00                                                45,70  
                60,00  FLS     PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS                                                0,27                   16,20
                40,00  FLS     PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS                                               0,29                   11,60
                10,00  UNI     CADERNO 06 MATERIA                                                          1,07                   10,70
                10,00  UNI     COLA PERMANENTE                                                             0,72                    7,20
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         983 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME                  3.3.90.00                                               318,86  
                24,00  FLS     ISOPOR 25 MM                                                                1,68                   40,32
                33,00  CX      TINTA P TECIDO                                                              8,14                  268,62
                 8,00  UNI     BROCHA P/ PINTURA EM TECIDO NR 0                                            1,24                    9,92
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   12
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     03/06/2002         984 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME        3.3.90.00                                               461,02  
                 2,00  LT      COLA BRANCA                                                                 0,48                    0,96
                50,00  UNI     VASELINA LIQUIIDA                                                           3,92                  196,00
                30,00  MTS     TECIDO EM CHITAO                                                            3,99                  119,70
                20,00  MTS     TECIDO P/ PANO DE COPA BRANCO                                               4,50                   90,00
                10,00  UN      AGULHA P/ PONTO CRUZ TM VARIADOS                                            0,40                    4,00
                10,00  UN      LINHA P/ CROCHE                                                             3,50                   35,00
                 2,00  CX      COLA P/ ISOPOR C/12                                                         7,68                   15,36
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         985 MARIA TEREZA SORANA - ME                     3.3.90.00                                                53,10  
                50,00  UNI     SACO P/ LIXO 10 LTS                                                         0,50                   25,00
                 1,00  GR      FERMENTO P/ PAO                                                             7,50                    7,50
                 5,00  CX      CHA MATTE C/200 GR                                                          1,35                    6,75
                 4,00  KG      SAL FINO                                                                    0,35                    1,40
                 2,00  UNI     BALDE PLASTICO 5 LTS                                                        1,60                    3,20
                 1,00  UNI     LIXEIRA                                                                     1,80                    1,80
                 5,00  PCT     VELA C/ 06 MEDIA                                                            0,85                    4,25
                 1,00  KG      MAIZENA                                                                     3,20                    3,20
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         986 S. V. MARQUIOLI - ME                         3.3.90.00                                               120,30  
                 1,00  UNI     COLORAL                                                                     1,10                    1,10
                 3,00  UNI     PANO DE SACO P/ CHAO                                                        1,30                    3,90
                 2,00  KG      ALHO                                                                        7,00                   14,00
                 2,00  KG      MAIONESE                                                                    3,90                    7,80
                 5,00  KG      FUBA                                                                        0,55                    2,75
                20,00  UNI     CALDO DE GALINHA                                                            0,28                    5,60
                 5,00  PCT     TEMPEIRO                                                                    1,39                    6,95
                 6,00  DZ      OVOS                                                                        1,60                    9,60
                 2,00  FD      PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS                                                14,00                   28,00
                 1,00  FD      BOMBRIL                                                                     9,00                    9,00
                 1,00  CX      SABAO EM BARRA                                                              9,00                    9,00
                 1,00  CX      DESINFETANTE C/12                                                           8,80                    8,80
                 5,00  KG      FARINHA DE MANDIOCA                                                         0,60                    3,00
                 1,00  DZ      COPOS DE VIDRO                                                              3,00                    3,00
                 5,00  UNI     CREME DENTAL C/90 GR                                                        1,00                    5,00
                 1,00  KG      DOCE DE LEITE                                                               2,80                    2,80
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         987 G.A PETERSEN MERCEARIA ME                    3.3.90.00                                               345,48  
                20,00  KG      FEIJAO TIPO 1                                                               0,99                   19,80
                 5,00  KG      CAFE                                                                        3,99                   19,95
                50,00  KG      ARROZ AGULHINHA                                                             0,92                   46,00
                 3,00  UNI     SHAMPOO                                                                     3,15                    9,45
                 2,00  KG      CREME P/ CABELOS                                                            2,45                    4,90
                10,00  UNI     PRESTOBARBA                                                                 0,47                    4,70
                 5,00  KG      CEBOLA                                                                      0,90                    4,50
                 3,00  LG      MARGARINA                                                                   5,14                   15,42
                 2,00  UNI     VINAGRE                                                                     0,93                    1,86
                 2,00  UN      ALCOOL 900 ML                                                               1,12                    2,24
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   13
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 3,00  FD      ACUCAR                                                                     21,90                   65,70
                 2,00  CX      OLEO DE COZINHA                                                            26,90                   53,80
                 2,00  FD      TRIGO S FERMENTO                                                           10,90                   21,80
                 3,00  UNI     FERMENTO EM PO P/ BOLO                                                      1,74                    5,22
                 1,00  CX      SABAO EM PO C/ 24X500                                                      62,99                   62,99
                 1,00  CX      DETERGENTE C/12                                                             7,15                    7,15
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO/                                                      

     03/06/2002         988 G.A PETERSEN MERCEARIA ME                    3.3.90.00                                                74,75  
                 1,00  CX      BOLACHA DE DOCE C/10 X500 GR                                                9,90                    9,90
                15,00  KG      MACARRAO                                                                    1,74                   26,10
                 3,00  KG      EXTRATO DE TOMATE                                                           3,15                    9,45
                10,00  KG      BATATA                                                                      0,95                    9,50
                 5,00  KG      REPOLHO                                                                     0,83                    4,15
                 5,00  KG      TOMATE                                                                      0,90                    4,50
                10,00  UNI     SABONETE                                                                    0,44                    4,40
                 5,00  UNI     AGUA SANITARIA                                                              1,35                    6,75
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         989 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA                 3.3.90.00                                             5.410,50  
               200,00  COMP    VITAMINA C 500MG 5ML                                                        0,49                   98,00
               200,00  FRS     SORO GLICOSADO 500ML                                                        1,05                  210,00
               200,00  FRS     SORO FISIOLOGICO 500 ML                                                     0,99                  198,00
                 5,00  CX      HISOCINA COMPOSTA 5ML C/100 AMP INJ                                        92,00                  460,00
                 1,00  CX      PAMERG 50 MG 2ML C/100 AMP INJ                                            152,00                  152,00
                10,00  CX      DIPIRONA SODICA 0,5 GR 1ML C/100 AMP                                       29,70                  297,00
                 5,00  CX      DICLOFENACO POTASSICO 75MK\G 3ML C/100                                     73,80                  369,00
                 2,00  CX      DEXAMETOSANA 4MG 2,5ML C/100 AMP                                          132,00                  264,00
                 5,00  CX      CEFALOTINA INJ 1.0 GR S/ DILUENTE C/50 AMPP                               160,00                  800,00
                 4,00  CX      AMPICILINA SODICA 500 MG C/ DILUENTE C/100                                136,00                  544,00
                 4,00  CX      AMPICILINA SODICA 1 GR INJ FRA AMP + DIL C/100                            153,00                  612,00
                11,00  CX      SERINGA DESCART 5ML C/ AG 25X07 C/100                                      21,00                  231,00
               510,00  UND     EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS REGIDO PICA R                                     0,47                  239,70
               510,00  UND     EQUIPO P SORO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ ELEST                                  0,58                  295,80
                 5,00  CX      FIO MONONYLON PRETO 2-0 C/ AG CTI 3.0 CORT                                 64,00                  320,00
                 5,00  CX      FIO MONONYLON PRETO 3-0 C/ AGULHA CTI 3.0 CORT                             64,00                  320,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         990 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA                 3.3.90.00                                             2.486,00  
                20,00  CX      AGULHA DESCART 25X07 C/100                                                  8,20                  164,00
                 1,00  CX      HICROCORTISONA INJ 100MG C/50                                             110,00                  110,00
                 5,00  CX      HIDROCORTISONA 100MG C/ DIL. 2ML C/50                                     110,00                  550,00
                40,00  AMP     NEOCAINA PESADA 0,5% INJ 4ML                                                6,90                  276,00
                 2,00  GAL     REVELADOR MAN RX P/ 20 LTS                                                 72,00                  144,00
                 1,00  CX      FILME P/ RAIO X 35X35 C/100                                               242,00                  242,00
                 2,00  GAL     FIXADOR MAN RX P/20 LTS                                                    56,00                  112,00
                 2,00  CX      FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG CR 3.0 CILIN                                  64,00                  128,00
                 2,00  CX      FIO SIMPLES 0 C/AG CR 3.0 CILIN                                            64,00                  128,00
                 2,00  CX      FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG CR 3.0 CILIN                                  64,00                  128,00
                 2,00  CX      FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG CR 3.0 CILIN                                     64,00                  128,00
                 2,00  CX      FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/AG CR 3.0 CILIN                                   64,00                  128,00
                 2,00  CX      FIO CATGUT 1 C/AG CR 3.0 CILIN                                             64,00                  128,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   14
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 4,00  CX      SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/AGULHA C/100                                   30,00                  120,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         992 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME                   3.3.90.00                                                 4,80  
                 2,00  UN      FACA DE COZINHA MEDIA                                                       2,40                    4,80
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         991 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME                   3.3.90.00                                               876,20  
                20,00  UN      GILLETE C/03                                                                0,90                   18,00
                30,00  CX      AGUA SANITARIA 1000 ML C/12                                                15,50                  465,00
                20,00  UNI     ESQUEIRO A GAS                                                              1,49                   29,80
                 3,00  UN      GARRAFA TERMICA 1000 ML                                                    12,80                   38,40
                30,00  PCTS    SABONETE 90 GR C/12                                                         3,60                  108,00
                30,00  UN      SACO DE PANO P/ LIMPEZA                                                     1,28                   38,40
                50,00  PCT     SACO P/ LIXO 15 LTS PCT C/10                                                0,35                   17,50
                50,00  PCT     SACO P/ LIXO 50 LTS PCT C/10                                                0,60                   30,00
                 1,00  UN      CHALEIRA DE ALUMINIO DE 10 LTS                                             21,50                   21,50
                 2,00  UN      ESCUMADEIRA PEQUENA                                                         1,30                    2,60
                 2,00  UN      ESCUMADEIRA MEDIA                                                           1,50                    3,00
                 2,00  UN      ESCUMADEIRA GRANDE                                                          1,85                    3,70
                 2,00  UN      PANELA DE ALUMINIO 10 LTS                                                  21,00                   42,00
                 3,00  UN      CONCHA PEQUENA                                                              1,20                    3,60
                 2,00  UN      CONCHA GRANDE                                                               1,75                    3,50
                 4,00  UN      GARRAFA DE CAFE DE 01 LTS                                                  12,80                   51,20

     03/06/2002         993 MARIA TEREZA SORANA - ME                     3.3.90.00                                               491,90  
                50,00  KG      CAFE MOIDO EMPACOTADO A VACUO                                               5,20                  260,00
                10,00  CX      MARGARINA 500 GR C/12                                                      15,00                  150,00
                50,00  PCT     SACO P/ LIXO 100 LTS PCT C/ 10                                              0,75                   37,50
                50,00  PCT     SACO P/ LIXO 50 LTS PCT C/10                                                0,69                   34,50
                 1,00  UN      ESCORREDEIRA DE MACARRAO EM ALUMINIO                                        4,90                    4,90
                 2,00  UN      BAACIA DE PLASTICO MEDIA                                                    2,50                    5,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         994 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME                    3.3.90.00                                             1.941,58  
                 6,00  CX      CALDO DE GALINHA C/24                                                       6,90                   41,40
                20,00  CX      EXTRATO DE TOMATE 190 GR C/24                                              17,00                  340,00
                12,00  CX      MISTURA DETEMPERO SAZON C/24                                               33,49                  401,88
                20,00  PCT     COPOS DESCART C/100 MEDIO                                                   1,20                   24,00
                30,00  CX      DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS C/06                                            14,90                  447,00
                15,00  FD      PAPEL HIGIENICO 48X01                                                      10,90                  163,50
                10,00  UN      RODO P/ LIMPEZA                                                             0,99                    9,90
                 6,00  CX      SABAO EM PO 500 GR C/24                                                    62,90                  377,40
                 1,00  UN      PANELA DE PRESSAO DE 07 LTS                                                29,00                   29,00
                 4,00  UN      CANECA DE ALUMINIO 01 LTS                                                   3,90                   15,60
                 3,00  DZ      GARFO COM CABO PLASTICO                                                     6,00                   18,00
                 3,00  DZ      TALHER CABO DE PLASTICO                                                     6,00                   18,00
                 2,00  UN      FRIGIDEIRA MEDIA                                                            4,60                    9,20
                 1,00  UN      BULE GRANDE                                                                 7,00                    7,00
                 1,00  UN      BULE PEQUENO                                                                7,00                    7,00
                 3,00  CX      SABAO EM BARRA C/48                                                        10,90                   32,70
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   15
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     03/06/2002         995 S. V. MARQUIOLI - ME                         3.3.90.00                                             1.051,73  
                10,00  FD      ACUCAR C/15 PCTS DE 02 KG                                                  21,50                  215,00
               500,00  PCT     SUCO EM PO 45 GR                                                            0,30                  150,00
                 7,00  CX      OLEO DE SOJA                                                               27,50                  192,50
                40,00  CX      CHA MATE 200 GR                                                             1,00                   40,00
                 3,00  KG      COLORAU                                                                     2,80                    8,40
                 2,00  FD      SAL REFINADO.                                                               9,99                   19,98
                12,00  KG      ALHO                                                                        6,50                   78,00
                 5,00  CX      VINAGRE 500 ML C/12                                                         9,99                   49,95
                20,00  UN      FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X45M                                        1,40                   28,00
                15,00  UN      ESPONJA P/ LAVAR LOUCA ESPUMA                                               0,30                    4,50
                15,00  CX      DETERGENTE LIQUIDO 500 GR C/12                                              7,00                  105,00
                 3,00  CX      AMACIANTE P/ ROUPAS                                                        13,00                   39,00
                 8,00  FD      ESPONJA DE LA DE ACO                                                        5,95                   47,60
                30,00  UNI     FITA CREPE BRANCA                                                           2,10                   63,00
                 1,00  CX      LAMPA ALUMINIO                                                             10,80                   10,80
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         996 S. V. MARQUIOLI - ME                         3.3.90.00                                               194,30  
                10,00  UN      VASSOURA DE NYLON                                                           2,40                   24,00
                 2,00  CX      PILHA GRANDE 24X01                                                         14,40                   28,80
                 1,00  CX      PILHA PEQUENA 24X01                                                         6,10                    6,10
                 1,00  CX      PILHA MEDIA 24X01                                                          15,00                   15,00
                 2,00  UN      CANECA DE ALUMINIO                                                         19,60                   39,20
                 4,00  UN      TRAVESSA DE PLASTICO C/ TAMPA GRANDE                                        4,80                   19,20
                20,00  UN      BOM AR SPRAY                                                                3,10                   62,00
                               VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         997 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA         3.3.90.00                                               175,50  
                 9,00  PC      SU[PORTE P/ BANHEIRO                                                       19,50                  175,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002         999 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA         3.3.90.00                                                87,00  
                 1,00  UN      FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR                                              42,00                   42,00
                 1,00  JOG     PANELA  C/ 05 PECAS EM ALUMINIO                                            45,00                   45,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1000 G.A PETERSEN MERCEARIA ME                    3.3.90.00                                             1.153,70  
               450,00  KG      ARROZ AGULHINHA TIPO 1                                                      0,98                  441,00
                 5,00  CX      BOLACHA RECHEADA 30 UNI                                                    14,70                   73,50
                20,00  KG      MILHO DE PIPOCA TIPO 1                                                      1,10                   22,00
                 8,00  FD      ACUCAR C/15X02                                                             19,20                  153,60
                 3,00  CX      CHOCOLATE EM PO 24X500                                                     24,22                   72,66
                 3,00  CX      DESIFETANTE C/12                                                           10,68                   32,04
                 2,00  CXC     DETERGENTE C/12                                                             7,20                   14,40
                60,00  KG      REPOLHO                                                                     0,90                   54,00
                 2,00  DUZ     OVOS                                                                        1,65                    3,30
                30,00  KG      PURURUCA                                                                    2,00                   60,00
                 5,00  UN      VINAGRE                                                                     0,97                    4,85
                40,00  UN      TOMATE                                                                      0,79                   31,60
                 5,00  PCT     PAPEL HIGIENICO C/04                                                        0,99                    4,95
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   16
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                20,00  UN      BETERRABA                                                                   1,19                   23,80
                 6,00  CX      OLEO DE COZINHA                                                            27,00                  162,00
                               VALORREF. A DESP. C/AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                        

     03/06/2002        1001 G.A PETERSEN MERCEARIA ME                    3.3.90.00                                               421,15  
                10,00  UN      DOCE DE LEITE EM PASTA C/500 GR                                             1,65                   16,50
                 5,00  UNI     FERMENTO EM PO P/ BOLO                                                      1,75                    8,75
                 4,00  CX      MARGARINA C/12X500 GR                                                      29,25                  117,00
                 5,00  KG      CAFE URUPA                                                                  7,20                   36,00
                 1,00  KG      FERMENTO P/ PAO                                                            14,99                   14,99
                10,00  KG      POLVILHO DOCE                                                               1,00                   10,00
                 2,00  UN      TORNEIRA P/ FILTRO                                                          1,23                    2,46
                 1,00  CX      ALVEJANTE C/12                                                             15,35                   15,35
                 5,00  CX      SABAO EM BARRA                                                             14,50                   72,50
                 5,00  DZ      SABONETE LUX 90                                                             5,20                   26,00
                 1,00  UN      PA P/ LIXO PLASTICA                                                         0,70                    0,70
                 2,00  UN      CORTADOR DE UNHA                                                            1,20                    2,40
               100,00  UN      ESCOVA DE DENTE INFANTIL                                                    0,65                   65,00
                10,00  UN      SHAMPOO INFANTIL                                                            3,05                   30,50
                10,00  UN      ESPONJA P/ LOUCA                                                            0,30                    3,00
                               VALORR EF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1002 TROPICAL COMERCIO MOTOS PECAS LTDA           3.3.90.00                                               200,00  
                 2,00  UN      VARETA VALVULA                                                             25,00                   50,00
                 2,00  UN      BALANCIN ORIGINAL                                                          35,00                   70,00
                 2,00  UN      BRACO OSCILANTE                                                            35,00                   70,00
                 1,00  UN      JUNTA CABECOTE                                                              5,00                    5,00
                 1,00  UN      JUNTA DE CILIDRO                                                            3,00                    3,00
                 1,00  UN      GUARNICAO VALVULA                                                           2,00                    2,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1005 MARCIO ROGERIO DE FREITAS                    3.3.90.00                                              -315,00 *
                 1,00          ANULACAO DE OP 247/4                                                     -315,00                 -315,00

     03/06/2002       247/5 MARCIO ROGERIO DE FREITAS                    3.3.90.00                                               105,00 *
                 1,00          PARTE DE PAGTO.                                                           105,00                  105,00

     03/06/2002        1006 SERGIO PEREIRA - ME                          3.3.90.00                                               914,87  
                 1,00  UN      ALAVANCA DE DIRECAO                                                        38,00                   38,00
                 1,00  UN      CHAVE DE SETA                                                              75,00                   75,00
                 1,00  UN      CHAVE DO LIMPADOR                                                          38,00                   38,00
                 1,00  UN      LENTE TRASEIRA                                                              7,80                    7,80
                 1,00  UN      PAR DE BUZINAS                                                             44,70                   44,70
                 4,00  UN      AUTOMATICO 2V                                                              71,80                  287,20
                 3,00  JOG     JOGO REPARO                                                                10,40                   31,20
                 2,00  UN      BENDIX                                                                     36,84                   73,68
                 3,00  JOG     PORTA ESCOVA COM ESCOVA                                                    23,85                   71,55
                 1,00  UN      RETOR                                                                      98,78                   98,78
                 1,00  UN      ROLAMENTO 6303                                                             13,70                   13,70
                 1,00  UN      ROLAMENTO 6201                                                             11,85                   11,85
                 7,00  UN      BUCHA                                                                       3,00                   21,00
                 2,00  UN      UPORTE P/ ESCOVA                                                           18,78                   37,56
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   17
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1,00  UN      REGULADOR                                                                  54,85                   54,85
                 2,00  UN      BUCHA SUPORTE                                                               5,00                   10,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1007 SERGIO PEREIRA - ME                          3.3.90.00                                               256,48  
                 1,00  UN      PLACA DE DIADO                                                             61,89                   61,89
                 2,00  UN      VISOR TRASEIRO                                                              3,70                    7,40
                 1,00  UN      INDUZIDO                                                                   89,70                   89,70
                 2,00  UN      TERMINAL                                                                    2,50                    5,00
                 1,50  MTS     CABO DE BATERIA                                                            16,80                   25,20
                 1,00  UN      GARFO                                                                       7,80                    7,80
                 3,00  UN      MARCAL TRASEIRO                                                            13,83                   41,49
                 2,00  UN      JOGO PALHETA                                                                9,00                   18,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1009 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME                    3.3.90.00                                               575,00  
                60,00  KG      ARROZ TIPO 1                                                                1,17                   70,20
                25,00  KG      FEIJAO TIPO 1                                                               1,20                   30,00
                15,00  LATA    OLEO DE COZINHA                                                             1,60                   24,00
                15,00  PC      ACUCAR                                                                      1,60                   24,00
                20,00  KG      MACARRAO ESPAGUETE                                                          1,90                   38,00
                 4,00  KG      SAL IODADO                                                                  0,60                    2,40
                 8,00  KG      BAICON                                                                      6,90                   55,20
                 8,00  KG      MARGARINA 500 G                                                             1,35                   10,80
                 6,00  UN      MAIONESE 500 G                                                              2,75                   16,50
                20,00  KG      CAFE TIPO 1                                                                 8,60                  172,00
                16,00  UN      CHA MATT 200 GR                                                             2,15                   34,40
                15,00  UN      MILHO VERDE                                                                 0,95                   14,25
                15,00  UN      ERVILHA                                                                     0,95                   14,25
                20,00  UN      EXTRATO DETOMATE 190 GR                                                     0,85                   17,00
                20,00  UN      CEBOLA                                                                      1,20                   24,00
                20,00  KG      BATATA                                                                      1,40                   28,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1010 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME                    3.3.90.00                                                45,50  
                15,00  KG      TOMATE                                                                      1,00                   15,00
                 1,00  KG      ALHO                                                                        8,50                    8,50
                10,00  KG      REPOLHO                                                                     1,00                   10,00
                 8,00  KG      CENOURA                                                                     1,50                   12,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1013 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME               3.3.90.00                                               283,00  
                 1,00  UN      CHAVE DE LUZ 120 B                                                         20,00                   20,00
                 3,00  UN      BOTAO DE PARTIDA 120B                                                       6,00                   18,00
                 4,00  UN      FUSIVEL 120B                                                                0,50                    2,00
                 2,00  UN      TERMINAL DA BATERIA 120B                                                    3,00                    6,00
                 1,00  UN      BATERIA 30 PPS SILVERADO                                                  110,00                  110,00
                 4,00  MT      FIO PARA INSTALACAO                                                         1,00                    4,00
                 2,00  UN      LAMPADA 1034 24 VOLTS 120B                                                  1,50                    3,00
                 2,00  UN      RABICHO 2 POLOS 120B                                                        1,00                    2,00
                 1,00  UN      REGULADOR 1 K 518 120B                                                     60,00                   60,00
                 1,00  UN      LAMPADA H3 24 VOLTS 120B                                                    8,00                    8,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   18
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EMISSAO        EMPENHO CREDOR                                       CATEGORIA     MODALIDADE                       VALOR DA OPERACAO
           QUANTIDADE  UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM                                              PRECO UNITARIO               PRECO TOTAL
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 1,00  UN      CHAVE DO FAROL 120B                                                        23,00                   23,00
                 1,00  UN      LAMPADA 69 120B                                                             1,50                    1,50
                 2,00  UN      LAMPADA H 329 BASC 8748                                                     8,00                   16,00
                 4,00  UN      LAMPADA 6724 BASC 8748                                                      2,00                    8,00
                 1,00  UN      LAMPADA 6924 BASC 8748                                                      1,50                    1,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1014 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME               3.3.90.00                                               201,00  
                 1,00  JG      ESCOVA F4000                                                               15,00                   15,00
                 1,00  UN      PORTA ESCOVA F4000                                                         10,00                   10,00
                 1,00  UN      MANCAL TRASEIRO F4000                                                      15,00                   15,00
                 2,00  UN      BUCHA F4000                                                                 3,00                    6,00
                 2,00  JG      REPARO F4000                                                               12,00                   24,00
                 1,00  UN      GARFO F4000                                                                15,00                   15,00
                 1,00  UN      AUTOMATICO ZM 580H                                                         38,00                   38,00
                 2,00  UN      BUCHA 580H                                                                  3,00                    6,00
                 1,00  UNM     REPARO 580 H                                                               12,00                   12,00
                 1,00  UN      AUTOMATICO 120B                                                            60,00                   60,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1017 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA         3.3.90.00                                               126,30  
                10,00  UN      LAMPADA MISTA 250X220 VOLTS                                                11,48                  114,80
                 5,00  UNI     TOMADA P/ COMPUTADOR                                                        2,00                   10,00
                 3,00  UNI     VEDA ROSCA 18MM X 10 MTS                                                    0,50                    1,50
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1018 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME     3.3.90.00                                               184,76  
                 8,00  UN      REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT                                              14,67                  117,36
               100,00  UN      SOQUETE P/ LAMPADA FLORESCENTE                                              0,39                   39,00
                10,00  UN      TOMADA EMBUTIDA                                                             0,91                    9,10
                10,00  UN      INTERRUPTOR EMBUTIDO                                                        0,92                    9,20
                 5,00  UN      FITA ISOLANTE 19X20                                                         2,02                   10,10
                               VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1019 PAPELARIA LUPY LTDA - ME                     3.3.90.00                                               289,25  
                20,00  UN      PRANCHETA EUCATEX                                                           0,93                   18,60
                30,00  CX      DISQUETE                                                                    7,99                  239,70
                10,00  UN      REGUA PLASTICA TRANSP. 30 CM                                                0,10                    1,00
                 5,00  UN      REGUA PLASTICA TRANSP 50 CM                                                 0,59                    2,95
                 5,00  UN      MODELO DM 209                                                               5,40                   27,00
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1020 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME                  3.3.90.00                                               456,12  
                 3,00  UN      CARTUCHO P/ IMP REF 8R7638 P/ IMP XEROX MODE WORK. ORIG                   146,85                  440,55
                 1,00  CX      ENVELOPE P/ CARTA MARAVILHA S/RPC                                          15,57                   15,57
                               VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.                                                      

     03/06/2002        1021 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA                 3.3.90.00                                             5.368,50  
                25,00  cx      ALCOOL 96                                                                  22,50                  562,50
                10,00  CX      ALCOOL 1000 ML C/12 70                                                     54,00                  540,00
                50,00  PCT     ATADURA DE CREPE 10 CM C/12                                                 3,10                  155,00
                20,00  PCT     ATADURA DE CREPE 20 CM C/12                                                 8,80                  176,00
     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO                             EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO           Folha No.   19
     PREFEITURA MUNICIPAL                                                         PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
     CONTABILIDADE                                                                                                          Sistema CECAM
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