PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 1
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
02/05/2002 773 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 3.340,00
200,00 SACO CIMENTO SACO C/50 KG ITAU 16,70 3.340,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 774 J. R. C. MIRANDA LTDA ME 3.3.90.00 4.400,00
200,00 CXS HITRACONAZOL 100MG C/15 COMP. 22,00 4.400,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 448/1 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA 3.3.90.00 1.612,50 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.612,50 1.612,50
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
02/05/2002 777 C. R. DE AZEVEDO & CIA LTDA ME 3.3.90.00 604,00
2,00 UNDS POSTES DE 9X400 302,00 604,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 779 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 105,00
1,00 UND BATERIA 60 AMPERES 12 WOLTS 105,00 105,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 780 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME 3.3.90.00 420,00
2,00 UNDS AQUISICAO DE CDS ROM 210,00 420,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 783 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 2.845,44
30,00 PAR TENIS NR 33 DAL PONTE 18,72 561,60
30,00 PAR TENIS NR 35 DAL PONTE 18,72 561,60
27,00 PAR TNIS NR 36 DAL PONTE 18,72 505,44
30,00 PAR TENIS NR 37 DAL PONTE 18,72 561,60
32,00 PAR TENIS NR 38 DAL PONTE 18,72 599,04
3,00 PAR TENIS NR 40 DAL PONTE 18,72 56,16
02/05/2002 785 BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3.3.90.00 288,00
24,00 LTS HERBICIDAS 1000ML 12,00 288,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 786 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 3.3.90.00 188,50
1,00 UND MOUSE SERIAL 15,00 15,00
3,00 UNDS CD VIRGEM 650 MB 4,50 13,50
2,00 UNDS CABO MACHO DE IMPRESSOA DB 29 10,00 20,00
1,00 UN RESISTENCIA DA ESTUFA HOSPITALAR 140,00 140,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 788 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 79,00
2,00 UNDS CARRINHO DE MAO C/ PNEU CAMARA DE AR 39,50 79,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 791 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME 3.3.90.00 26,78
5,00 UNDS JOELHO SOLDAVEL L/ROSCA 20X1/2 0,60 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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1,00 UN CAIXA VERSATIL EXTER II T/DISJ B15 18,30 18,30
1,00 UN VERNIZ COPAL 900ML 4,78 4,78
1,00 UN TRINCHA 1 1/2 0,70 0,70
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 792 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 126,64
50,00 UNDS SOQUETE P/ LAMPADA FLORESCENTE 0,38 19,00
100,00 MTS FIO IMBRAC 6.0 SOLIDO 0,51 51,00
1,00 UN KIT SALVA REGISTRO S-01 12,42 12,42
1,00 UN MODULO DE RED P/ REGISTRO 02 AO 22 1,52 1,52
3,00 UN TORNEIRA 22 CM C/ AREJADOR METAL 2260 C99 11,00 33,00
10,00 UN SOQUETE C/ RABICHO 0,97 9,70
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 793 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 51,46
1,00 UN FITA ISOLANE 19X20 MTS 1,80 1,80
3,00 UNDS JOELHO SOLDAVEL 20 MM 0,27 0,81
3,00 UNDS LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 20MM 0,25 0,75
3,00 UNDS LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 25MM 0,30 0,90
1,00 UN FITA VEDA ROSCA 18X50 2,40 2,40
3,00 UNDS CAIXA DE DESCARGA PLUG C/ ENGATE 9,10 27,30
4,00 UNDS PARAFUSO P/ VASO C/ BUCHA CROMADO LUXO 0,55 2,20
4,00 UNDS CHUVEIRO NR 01 PLASTICO 3,20 12,80
50,00 UNDS RODIZIO P/ CORTINA 0,05 2,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 794 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 1.623,00
500,00 unds CARTOLINA CORES DIVERSAS 0,19 95,00
50,00 RESM PAPEL SULFIT OFICIO 9 A4 7,84 392,00
250,00 UNDS PAPEL DOBRADURA 0,09 22,50
250,00 UNDS PAPEL LAMINADO 0,31 77,50
250,00 UNDS COLA DE ISOPOR 0,40 100,00
500,00 UNDS COLA BRANca 0,25 125,00
50,00 cx MASSA DE MOLDELAR C/12 1,30 65,00
300,00 UNDS PINCEL ATOMICO 0,50 150,00
150,00 UNDS FITA ADESIVA 1,08 162,00
20,00 CX STENCIL A ALCOOL C/100 19,00 380,00
15,00 UN ALMOFADA P/ CARIMBRO 2,47 37,05
15,00 CX COLCHETE MEDIO C/72 NR 05 1,13 16,95
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 795 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 837,55
30,00 UNDS GLITER 0,18 5,40
10,00 UNDS APAGADOR 0,32 3,20
15,00 CX CARBONO 11,20 168,00
15,00 CX TINTA GUACHE C/12 2,70 40,50
15,00 CX TINTA ACRILEX C/12 8,10 121,50
15,00 CX TINTA P/ TINTA C/12 5,94 89,10
15,00 UN MAPA DE RONDONIA 5,89 88,35
5,00 UN GLOBO TERRESTRE 19,35 96,75
25,00 UNDS JOGOS DIDATICOS MEMORIA 1,99 49,75
125,00 UNDS ISOPOR 1,5 CM 1,40 175,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 796 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 2.069,75
250,00 UNDS PAPEL CRAFIT 0,14 35,00
3.000,00 UNDS BORRACHA DE VINIL 0,09 270,00
1.500,00 UNDS CADERNO BROCHURA 50 FOLHAS 0,34 510,00
20,00 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR C/5000 1,50 30,00
25,00 UNDS TINTA P/ ALMOFADA 1,19 29,75
30,00 UNDS BARBANTE ROLO 4,50 135,00
5,00 UNDS TINTA P/ IMPRESSORA COLORIDA 114,00 570,00
5,00 UNDS TINTA P/ IMPRESSORA PRETA 98,00 490,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 797 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 2.026,80
200,00 UNDS PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS 0,27 54,00
10,00 RESM PAPEL ALMACO C/ PAUTA 12,76 127,60
10,00 RESM PAPEL ALMACO S/ PAUTA 12,76 127,60
300,00 UNDS PAPEL CREPOM SIMPLES 0,32 96,00
450,00 UNDS PAPEL SEDA 0,08 36,00
250,00 UNDS PAPEL CAMURCA 0,34 85,00
125,00 UNDS ISOPOR 1 CM 0,72 90,00
10,00 CX GIZ BRANCO C/40 16,00 160,00
10,00 CX GIZ COLORIDO C/40 28,80 288,00
100,00 UNDS LAPIS DE COR 1,14 114,00
200,00 UNDS GIZ DE CERA 0,60 120,00
100,00 CX CANETINHAS C/12 1,12 112,00
10,00 CX LAPIS PRETO C/144 14,40 144,00
20,00 CX CANETA ESFEROGRAFICA C/50 16,11 322,20
1.000,00 UNDS REGUA 30 CM 0,13 130,00
40,00 UNDS REGUA 60 CM 0,51 20,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 798 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 740,87
50,00 UNDS ESTILETE 0,48 24,00
25,00 CX LAMINA P/ ESTILETE C/10 0,94 23,50
10,00 UN TESOURA MEDIA 4,99 49,90
150,00 UNDS FITA DUREX 0,30 45,00
30,00 CX CLIPES C/100 0,69 20,70
25,00 UNDS TINTA P/ PINCEL CORES VARIADAS PILOTO 2,00 50,00
15,00 CX COLCHETE PEQUENO C/72 NR 06 0,91 13,65
27,00 UNDS PASTA ELASTICA 0,42 11,34
100,00 UNDS PASTA ARQUIVO PLASTICA 1,92 192,00
10,00 UNDS PASTA AZ 2,22 22,20
25,00 UNDS LIVRO ATA C/100 FLS 3,68 92,00
8,00 UNDS LIVRO PRTOCOLO C/100 FLS 2,46 19,68
50,00 UNDS ENVELOPE OFICIO 0,03 1,50
200,00 UNDS ENVELOPE SACO MEDIO 20X28 0,07 14,00
400,00 UNDS TESOURINHA 0,36 144,00
30,00 UNDS MARCA TEXO 0,58 17,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 799 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 201,62
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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15,00 UNDS MAPA DO BRASIL 5,79 86,85
5,00 UNDS FITA P/ IMPRESSORA 1170 4,37 21,85
3,00 CX DISQUETE C/10 9,20 27,60
2,00 UN TESOURA GRANDE MUNDIAL 8,63 17,26
10,00 UN ERROREX 0,77 7,70
3,00 UNDS LAPIZ BORRACHA 0,37 1,11
25,00 UNDS JOGOS DIDATICOS ALFABETICO 1,57 39,25
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/05/2002 806 MELO & OLIVEIRA LTDA 3.3.90.00 2.145,10
6,00 UNDS CAMISAS 24,00 144,00
6,00 UNDS PISTOES 84,00 504,00
1,00 JOG ANEIS 390,00 390,00
1,00 JOG BROZ M 217,00 217,00
1,00 JOG BRONZ B 140,00 140,00
1,00 JOG BUCHA COM 30,00 30,00
6,00 UNDS BUCHA BIELAS 7,00 42,00
1,00 JOG J JUNTAS 290,00 290,00
12,00 UNDS GUIAS 6,00 72,00
1,00 JOG BRONZ COMPRESSOR 23,00 23,00
1,00 JOG ANEIS 25,00 25,00
1,00 UN PISTOES 110,00 110,00
1,00 UN COLA 15,00 15,00
1,00 BD OLEO 75,00 75,00
12,00 UN VEDADORES 3,00 36,00
3,00 UN FILTROS 10,70 32,10
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/05/2002 807 MELO & OLIVEIRA LTDA 3.3.90.00 1.388,00
1,00 UN FILTRO DE AR 46,00 46,00
1,00 UN BOMBA DE OLEO 280,00 280,00
1,00 UN BOMBA DE AGUA 270,00 270,00
12,00 UN VARETAS 8,00 96,00
12,00 UN TUCHOS 7,50 90,00
3,00 UN BIELAS 202,00 606,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/05/2002 270/2 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP 3.3.90.00 1.553,58 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.553,58 1.553,58
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
06/05/2002 823 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 510,00
12,00 M3 AREIA LAVADA 23,00 276,00
6,00 M3 SEIXO NR 01 39,00 234,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
06/05/2002 825 AMAZON TRATORES LTDA 3.3.90.00 3.890,00
1,00 JG SAPATA DO GIRO DA LAMINA 240,00 240,00
6,00 UNDS LAVANCA DO COMANDO 25,00 150,00
10,00 JG LAMINA DA PATROL 120B 350,00 3.500,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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07/05/2002 830 EDI CARLOS DOS SANTOS ME 3.3.90.00 420,00
1,00 un CONTADORA DA SECADORA INDUSTRIAL UMS 420,00 420,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/05/2002 168/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 1.192,11 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 1.192,11 1.192,11
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 114/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 8.641,71 *
1,00 PARTE DE PAGTO 8.641,71 8.641,71
VALOR REF. AD ESP, C/ PAGTO.
07/05/2002 168/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 2.510,53 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.510,53 2.510,53
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 115/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 5.054,60 *
1,00 PARTE DE PAGTO 5.054,60 5.054,60
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 598/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 5.053,65 *
1,00 PARTE DE PAGTO 5.053,65 5.053,65
VALOR REF A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 832 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 -5.054,60 *
1,00 ANULACAO DE OP -5.054,60 -5.054,60
07/05/2002 115/5 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 5.053,65 *
1,00 PARTE DE PAGTO 5.053,65 5.053,65
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 833 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 -5.053,65 *
1,00 ANULACAO DE OP -5.053,65 -5.053,65
07/05/2002 598/2 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 4.388,78 *
1,00 PARTE DE PAGTO 4.388,78 4.388,78
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 460/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.1.90.00 4.825,11 *
1,00 PARTE DE PAGTO 4.825,11 4.825,11
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
08/05/2002 843 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME 3.3.90.00 38,40
60,00 UNDS COLA PARA FIXAR CAL 0,64 38,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
08/05/2002 844 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 207,70
60,00 SACO CAL PARA PINTURA 2,93 175,80
10,00 UN BROXA 3,19 31,90
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 6
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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08/05/2002 845 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 2.409,00
60,00 UND REATOR P/ ILUMINACAO PUBLICA 14,47 868,20
60,00 UN RELE P/ ILUMINACAO PUBLICA 9,40 564,00
60,00 UN BASE P/ RELE 4,95 297,00
60,00 UN LAMPADA VAPOR MERCURIO 80 WATS 9,97 598,20
3,00 ROLO FIO 2.5 27,20 81,60
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
08/05/2002 846 M. DA SILVA ARMI 3.3.90.00 725,00
50,00 UN LUMINARIA BRACO CURVO 14,50 725,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
08/05/2002 847 VANDERLEY LEITE ME 3.3.90.00 600,00
5.000,00 UNDS PICOLES DE FRUTA 0,12 600,00
VALOR RF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 719/1 A. A. VILARINHO & CIA LTDA 3.3.90.00 112,06 *
1,00 PARTE DE PAGTO 112,06 112,06
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/05/2002 852 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 230,16
4,00 BARR CANO DE 75 MM 12,84 51,36
12,00 BARR CANO DE 100MM 14,90 178,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 853 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 33,86
2,00 UN TE DE 75MM 3,09 6,18
7,00 UN CURVA DE 75MM 1,38 9,66
6,00 UN CURVA DE 100MM 2,16 12,96
2,00 UN RALO P 75MM 2,53 5,06
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 92/2 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 1.209,18 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 1.209,18 1.209,18
VALOR REF. A DESP. CPAGTO.
13/05/2002 860 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 1.183,00
1,00 FEIX FEIXE DE MOLAS 130,00 130,00
2,00 UNDS SUSP. MOLEJO 4,00 8,00
1,00 UN SILENCIOSO TRASEIRO 70,00 70,00
1,00 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL 160,00 160,00
1,00 UN BOMBA COMB 340,00 340,00
3,00 UND BRACADEIRAS 1,50 4,50
1,00 JOGO JOGO DE VELAS 42,00 42,00
1,00 JOGO JOGO DE CABO DE VELAS 84,00 84,00
1,00 UN FILTRO COMB INJECAO 38,00 38,00
1,00 UN COXIM DE CAMBIO 6,50 6,50
1,00 UN JOGO DE LONA 2006 12,00 12,00
1,00 UN REPARO FEIXE DE MOLAS 15,00 15,00
8,00 UNDS BUCHA DE BOMBA 28,00 224,00
4,00 UN BRACADEIRAS DE RADIADOR 6,00 24,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00 UN COXIM DE ESCAPE 5,00 15,00
1,00 UN PL 175 FALHETA 10,00 10,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 861 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 111,00
2,00 UN ANEL ESCAPE 2,00 4,00
1,00 UN FAROL LD 35,00 35,00
2,00 UN CIBIE 36,00 72,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 863 IRMAOS MARANGONI & CIA LTDA 3.3.90.00 -23.050,00
1,00 ANULACAO DO RESTANTE DA NE 193/2002 -23.050,00 -23.050,00
VALOR REF. A DESP. C/ ANULACAO.
13/05/2002 864 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 3.3.90.00 180,00
20,00 CXS DISQUETE CX C/10 DE 1.44 9,00 180,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 865 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME 3.3.90.00 1.851,04
1,00 UND TECLADO PADRAO SAIDA NORMAL 34,00 34,00
1,00 UND TECLADO SAIDA MINI DIM 34,00 34,00
5,00 UNDS CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARH COLO JETPRITER 128,90 644,50
7,00 UNDS CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK COLOR 116,90 818,30
6,00 UNDS FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180 45,79 274,74
7,00 UNDS FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 880 6,50 45,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 866 COMPUNET INFORMATICA LTDA - ME 3.3.90.00 52,00
2,00 UNDS MOUSE SERIAL SAIDA NORMAL 13,00 26,00
2,00 UNDS MOUSE SERIAL SAIDA MINI DIM 13,00 26,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
16/05/2002 346/3 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 853,30 *
1,00 PARTE DE PAGTO 853,30 853,30
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO
16/05/2002 343/2 ROVANI & SILVA LTDA - ME 3.3.90.00 2.523,70 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.523,70 2.523,70
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
16/05/2002 886 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 875,00
250,00 UNDS MARMITEX 3,50 875,00
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO DE MARMITEX.
16/05/2002 887 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 500,00
100,00 UNDS COMERCIAL ALIMENTACAO 5,00 500,00
VALOR REF. A DESP C/ PAGTO.
17/05/2002 897 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 724,39
20,00 PARE BAQUETAS PARA CAIXINHA NYLON 4,50 90,00
6,00 UN BAQUETAS PARA SURDOS 1,71 10,26
12,00 PARE BAQUETAS PARA FUZILEIRO 6,12 73,44
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN PELE PARA TRANSPARENTE RESPOSTA 6,73 6,73
33,00 UN PELE 14 POLEGADAS BRANCA 8,04 265,32
4,00 UN PELE 22 POLEGADAS BRANCA 27,00 108,00
12,00 UN ESTEIRA 24 FIOS 14 POLEGADAS 7,11 85,32
12,00 UN ESTEIRA 18 FIOS 14 POLEGADAS 7,11 85,32
VALOR REF. A DESP. C. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
17/05/2002 901 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 -2.510,53 *
1,00 ANULACAO DE OP 168/4 -2.510,53 -2.510,53
23/05/2002 234/2 O. F. DE ANDRADE PADARIA - ME 3.3.90.00 180,00 *
1,00 PAGTO FINAL. 180,00 180,00
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
23/05/2002 938 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA 3.3.90.00 427,50
15,00 UNDS CARGA DE GHAS GLP 28,50 427,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 939 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 5,88
12,00 UND GARFO 0,49 5,88
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 940 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 150,00
12,00 UND MARMITA TERMICA 12,50 150,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 941 J. K. CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 3.3.90.00 3.570,00
19,50 TON CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 160,00 3.120,00
300,00 LTS EMULSAO ASFALTICA RR 1C 1,50 450,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 942 CLAUDINEI SAPATEIRO - ME 3.3.90.00 296,00
1,00 UN PARA LAMA DIANTEIRO 25,00 25,00
1,00 UN VELOCIMETRO 79,00 79,00
1,00 UN PAR DE LUVAS DO GUIDOM 12,00 12,00
1,00 UN PNEU TRASEIRO 50,00 50,00
1,00 UN CARENAGEM TRASEIRA 40,00 40,00
1,00 UN PEZINHO DE DESCANSO 10,00 10,00
1,00 UN RELACAO 35,00 35,00
1,00 UN CAPA DE CORRENTE 5,00 5,00
1,00 UN PAR DE RETROVISOR 20,00 20,00
1,00 UN PAR DE AMASSANETA 8,00 8,00
1,00 UN BUZINA 10,00 10,00
1,00 UN BORRACHA PEDAL PARTIDA 2,00 2,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 947 ELETRO PUMA PECAS & ACESSORIOS LTDA 3.3.90.00 156,90
1,00 UN ROLAMENTO R22 10,00 10,00
1,00 UN USATOS 68,00 68,00
3,00 UN DIDO 10,00 30,00
1,00 UN RELE DNY 412R 10,00 10,00
3,00 UN LAMPADA 1084 1,30 3,90
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN MANCAL C 5109 35,00 35,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 948 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 323,00
1,00 UN JOGO DE ESCOVA LIMPADOR 8,00 8,00
2,00 UN LAMPADAS 67 1,50 3,00
2,00 UN BUCGHA 2X 3,00 6,00
2,00 UN CIBIE F58 20,00 40,00
2,00 UN LAMPADAS H3 6,00 12,00
1,00 UN RELE AUXILIAR 10,00 10,00
5,00 MTS FIO 1,00 5,00
5,00 UN LAMPADA 1141 1,50 7,50
1,00 UN LAMPADA 69 1,50 1,50
1,00 UN LAMPADA H5 10,00 10,00
1,00 UN ALTERNADOR DE PARTIDA 40,00 40,00
3,00 UN JOGO DEREPARO 10,00 30,00
4,00 UN LAMPADA H4 10,00 40,00
1,00 UN BATERIA DE 60 AMPERES 110,00 110,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 950 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 527,50
1,00 UN LAMPADA H4 10,00 10,00
1,00 UN LAMPADA TRAS 1141 1,50 1,50
2,00 UN LENTE DE RE 7,00 14,00
1,00 UN LAMPADA H3 6,00 6,00
1,00 UN RELE AUXILIAR 9,00 9,00
2,00 UN LAMPADA PT 45 10,00 20,00
1,00 UN CHAVE SETA 70,00 70,00
2,00 UN LANTERNA TRASEIRA 18,00 36,00
1,00 UN BOBINA CAMPO 60,00 60,00
1,00 UN INDUZIDO 70,00 70,00
2,00 UN BUCHA 3,00 6,00
3,00 UN BATERIAS 18 PI 45 AMPERES 75,00 225,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 952 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME 3.3.90.00 392,00
1,00 UN CAMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 345,00 345,00
1,00 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO 12,00 12,00
1,00 UN TERMOSTATO 28,00 28,00
2,00 UN BOTAO DO AR CONDICIONADO 3,50 7,00
VALOR REF. A DESP. C. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 954 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME 3.3.90.00 736,50
2,00 UN COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 345,00 690,00
3,00 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO 12,00 36,00
3,00 UN BOTAO DE AR CONDICIONADO 3,50 10,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 957 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 174,00
1,00 UN ROTOR BOCER 65,00 65,00
1,00 UN PLACA DIODO 58,00 58,00
1,00 UN ROLAMENTO 6203 15,00 15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 10
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN ROLAMENTO 6201 12,00 12,00
1,00 UN DIODO NEGATIVO 24,00 24,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
27/05/2002 247/4 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 315,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 315,00 315,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
29/05/2002 886/1 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 350,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 350,00 350,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO/
29/05/2002 887/1 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 150,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 150,00 150,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
31/05/2002 969 ILNADIR PEREIRA DA ROCHA 3.3.90.00 1.500,00
1,00 SUPRIMENTO DE FUNDO 1.500,00 1.500,00
31/05/2002 1111 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 2.692,39
1,00 CAMARA MUNICIPAL 2.692,39 2.692,39
03/06/2002 972 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 171,00
1,00 UN ROLAMENTO 6202 13,00 13,00
1,00 UN ROLAMENTO 6203 15,00 15,00
1,00 UN JOGO DE ESCOVA 8,00 8,00
1,00 UN REGULADOR BOXI 55,00 55,00
1,00 UN ROTOR BOXI 80,00 80,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 719/2 A. A. VILARINHO & CIA LTDA 3.3.90.00 141,05 *
1,00 PAES 141,05 141,05
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
03/06/2002 977 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 386,30
60,00 KG MACARRAO 1,25 75,00
4,00 FD ESPONJA DE ACO 6,30 25,20
5,00 FD TRIGO S FERMENTO TIPO 1 11,50 57,50
5,00 FD TRIGO C/ FERMENTO TIPO 1 12,50 62,50
5,00 KG ALHO TIPO 1 6,80 34,00
10,00 CX CHA MATTE C/ 200 GR 1,25 12,50
2,00 CX CERA LIQUIDA VERDE C/12 16,70 33,40
1,00 CX LIMPA ALUMINIO C/12 13,60 13,60
3,00 UN LIXEIRO TELADO 1,70 5,10
5,00 UN ISQUEIRO MEDIO 1,00 5,00
5,00 KG MAIONESE 5,00 25,00
30,00 UN SARDINHA LATA PEQUENA 1,25 37,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 978 MARIA TEREZA SORANA - ME 3.3.90.00 1.528,80
2.000,00 UN YOGURTE 75 GR 0,35 700,00
6,00 CX MACA C/18 KG 31,20 187,20
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00 KG MILHO BRANCO P/ CANJICAO 1,20 12,00
60,00 PCT SUCO TANG 0,70 42,00
160,00 KG FEIJAO TIPO 1 1,20 192,00
40,00 KG CENOURA TIPO 1 1,60 64,00
3,00 CX EXTRATO DE TOMATE C/190X24 18,70 56,10
15,00 KG CEBOLA TIPO 1 1,10 16,50
50,00 UNI BSTATA TIPO 1 1,30 65,00
10,00 KG SAL FINO 0,35 3,50
3,00 CX SABAO EM PO C/24X500 GR 53,70 161,10
5,00 DZ PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 0,60 3,00
2,00 UNI CUADOR DE TECIDO 0,70 1,40
20,00 UNI CREME DENTAL C/90 GR 1,25 25,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 979 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 97,73
30,00 CX MASSA P/ MODELAR C/06 ACRILEX 0,70 21,00
3,00 UNI ESTILETE GRANDE 0,96 2,88
10,00 UNI FITAS DE VIDEO EDUCATIVAS INFANTIL 7,20 72,00
5,00 UNI LAPIS BORRACHA 0,37 1,85
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 980 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 54,95
150,00 UNI CADERNO DE DEZENHO 0,36 54,00
5,00 FOLH CARTOLINA AMARELA 0,19 0,95
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 981 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 95,77
1,00 CX LAPIS DE ESCREVER PRETO C/144 12,36 12,36
10,00 UNI FITA ADESIVA LARGA 0,99 9,90
50,00 FLS PAPEL CREPON CORES VARIADAS 0,29 14,50
5,00 UNI REGUA 50 CM 0,59 2,95
20,00 FLS PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 0,30 6,00
40,00 UNI TESOURA PEQUENA 1,14 45,60
1,00 CX GRAMPO COBREDAO 26/6 1,56 1,56
5,00 FLS CARTOLINA BRANCA 0,15 0,75
5,00 FLS CARTOLINA AZUL 0,15 0,75
5,00 FLS CARTOLINA ROSA 0,15 0,75
5,00 FLS PAPEL DE PRESENTE 0,13 0,65
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 982 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 45,70
60,00 FLS PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS 0,27 16,20
40,00 FLS PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 0,29 11,60
10,00 UNI CADERNO 06 MATERIA 1,07 10,70
10,00 UNI COLA PERMANENTE 0,72 7,20
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 983 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 318,86
24,00 FLS ISOPOR 25 MM 1,68 40,32
33,00 CX TINTA P TECIDO 8,14 268,62
8,00 UNI BROCHA P/ PINTURA EM TECIDO NR 0 1,24 9,92
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 12
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2002 984 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 461,02
2,00 LT COLA BRANCA 0,48 0,96
50,00 UNI VASELINA LIQUIIDA 3,92 196,00
30,00 MTS TECIDO EM CHITAO 3,99 119,70
20,00 MTS TECIDO P/ PANO DE COPA BRANCO 4,50 90,00
10,00 UN AGULHA P/ PONTO CRUZ TM VARIADOS 0,40 4,00
10,00 UN LINHA P/ CROCHE 3,50 35,00
2,00 CX COLA P/ ISOPOR C/12 7,68 15,36
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 985 MARIA TEREZA SORANA - ME 3.3.90.00 53,10
50,00 UNI SACO P/ LIXO 10 LTS 0,50 25,00
1,00 GR FERMENTO P/ PAO 7,50 7,50
5,00 CX CHA MATTE C/200 GR 1,35 6,75
4,00 KG SAL FINO 0,35 1,40
2,00 UNI BALDE PLASTICO 5 LTS 1,60 3,20
1,00 UNI LIXEIRA 1,80 1,80
5,00 PCT VELA C/ 06 MEDIA 0,85 4,25
1,00 KG MAIZENA 3,20 3,20
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 986 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 120,30
1,00 UNI COLORAL 1,10 1,10
3,00 UNI PANO DE SACO P/ CHAO 1,30 3,90
2,00 KG ALHO 7,00 14,00
2,00 KG MAIONESE 3,90 7,80
5,00 KG FUBA 0,55 2,75
20,00 UNI CALDO DE GALINHA 0,28 5,60
5,00 PCT TEMPEIRO 1,39 6,95
6,00 DZ OVOS 1,60 9,60
2,00 FD PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS 14,00 28,00
1,00 FD BOMBRIL 9,00 9,00
1,00 CX SABAO EM BARRA 9,00 9,00
1,00 CX DESINFETANTE C/12 8,80 8,80
5,00 KG FARINHA DE MANDIOCA 0,60 3,00
1,00 DZ COPOS DE VIDRO 3,00 3,00
5,00 UNI CREME DENTAL C/90 GR 1,00 5,00
1,00 KG DOCE DE LEITE 2,80 2,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 987 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 345,48
20,00 KG FEIJAO TIPO 1 0,99 19,80
5,00 KG CAFE 3,99 19,95
50,00 KG ARROZ AGULHINHA 0,92 46,00
3,00 UNI SHAMPOO 3,15 9,45
2,00 KG CREME P/ CABELOS 2,45 4,90
10,00 UNI PRESTOBARBA 0,47 4,70
5,00 KG CEBOLA 0,90 4,50
3,00 LG MARGARINA 5,14 15,42
2,00 UNI VINAGRE 0,93 1,86
2,00 UN ALCOOL 900 ML 1,12 2,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 13
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00 FD ACUCAR 21,90 65,70
2,00 CX OLEO DE COZINHA 26,90 53,80
2,00 FD TRIGO S FERMENTO 10,90 21,80
3,00 UNI FERMENTO EM PO P/ BOLO 1,74 5,22
1,00 CX SABAO EM PO C/ 24X500 62,99 62,99
1,00 CX DETERGENTE C/12 7,15 7,15
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO/
03/06/2002 988 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 74,75
1,00 CX BOLACHA DE DOCE C/10 X500 GR 9,90 9,90
15,00 KG MACARRAO 1,74 26,10
3,00 KG EXTRATO DE TOMATE 3,15 9,45
10,00 KG BATATA 0,95 9,50
5,00 KG REPOLHO 0,83 4,15
5,00 KG TOMATE 0,90 4,50
10,00 UNI SABONETE 0,44 4,40
5,00 UNI AGUA SANITARIA 1,35 6,75
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 989 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 5.410,50
200,00 COMP VITAMINA C 500MG 5ML 0,49 98,00
200,00 FRS SORO GLICOSADO 500ML 1,05 210,00
200,00 FRS SORO FISIOLOGICO 500 ML 0,99 198,00
5,00 CX HISOCINA COMPOSTA 5ML C/100 AMP INJ 92,00 460,00
1,00 CX PAMERG 50 MG 2ML C/100 AMP INJ 152,00 152,00
10,00 CX DIPIRONA SODICA 0,5 GR 1ML C/100 AMP 29,70 297,00
5,00 CX DICLOFENACO POTASSICO 75MK\G 3ML C/100 73,80 369,00
2,00 CX DEXAMETOSANA 4MG 2,5ML C/100 AMP 132,00 264,00
5,00 CX CEFALOTINA INJ 1.0 GR S/ DILUENTE C/50 AMPP 160,00 800,00
4,00 CX AMPICILINA SODICA 500 MG C/ DILUENTE C/100 136,00 544,00
4,00 CX AMPICILINA SODICA 1 GR INJ FRA AMP + DIL C/100 153,00 612,00
11,00 CX SERINGA DESCART 5ML C/ AG 25X07 C/100 21,00 231,00
510,00 UND EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS REGIDO PICA R 0,47 239,70
510,00 UND EQUIPO P SORO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ ELEST 0,58 295,80
5,00 CX FIO MONONYLON PRETO 2-0 C/ AG CTI 3.0 CORT 64,00 320,00
5,00 CX FIO MONONYLON PRETO 3-0 C/ AGULHA CTI 3.0 CORT 64,00 320,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 990 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 2.486,00
20,00 CX AGULHA DESCART 25X07 C/100 8,20 164,00
1,00 CX HICROCORTISONA INJ 100MG C/50 110,00 110,00
5,00 CX HIDROCORTISONA 100MG C/ DIL. 2ML C/50 110,00 550,00
40,00 AMP NEOCAINA PESADA 0,5% INJ 4ML 6,90 276,00
2,00 GAL REVELADOR MAN RX P/ 20 LTS 72,00 144,00
1,00 CX FILME P/ RAIO X 35X35 C/100 242,00 242,00
2,00 GAL FIXADOR MAN RX P/20 LTS 56,00 112,00
2,00 CX FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO SIMPLES 0 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT 1 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 14
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,00 CX SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/AGULHA C/100 30,00 120,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 992 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 4,80
2,00 UN FACA DE COZINHA MEDIA 2,40 4,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 991 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 876,20
20,00 UN GILLETE C/03 0,90 18,00
30,00 CX AGUA SANITARIA 1000 ML C/12 15,50 465,00
20,00 UNI ESQUEIRO A GAS 1,49 29,80
3,00 UN GARRAFA TERMICA 1000 ML 12,80 38,40
30,00 PCTS SABONETE 90 GR C/12 3,60 108,00
30,00 UN SACO DE PANO P/ LIMPEZA 1,28 38,40
50,00 PCT SACO P/ LIXO 15 LTS PCT C/10 0,35 17,50
50,00 PCT SACO P/ LIXO 50 LTS PCT C/10 0,60 30,00
1,00 UN CHALEIRA DE ALUMINIO DE 10 LTS 21,50 21,50
2,00 UN ESCUMADEIRA PEQUENA 1,30 2,60
2,00 UN ESCUMADEIRA MEDIA 1,50 3,00
2,00 UN ESCUMADEIRA GRANDE 1,85 3,70
2,00 UN PANELA DE ALUMINIO 10 LTS 21,00 42,00
3,00 UN CONCHA PEQUENA 1,20 3,60
2,00 UN CONCHA GRANDE 1,75 3,50
4,00 UN GARRAFA DE CAFE DE 01 LTS 12,80 51,20
03/06/2002 993 MARIA TEREZA SORANA - ME 3.3.90.00 491,90
50,00 KG CAFE MOIDO EMPACOTADO A VACUO 5,20 260,00
10,00 CX MARGARINA 500 GR C/12 15,00 150,00
50,00 PCT SACO P/ LIXO 100 LTS PCT C/ 10 0,75 37,50
50,00 PCT SACO P/ LIXO 50 LTS PCT C/10 0,69 34,50
1,00 UN ESCORREDEIRA DE MACARRAO EM ALUMINIO 4,90 4,90
2,00 UN BAACIA DE PLASTICO MEDIA 2,50 5,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 994 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 1.941,58
6,00 CX CALDO DE GALINHA C/24 6,90 41,40
20,00 CX EXTRATO DE TOMATE 190 GR C/24 17,00 340,00
12,00 CX MISTURA DETEMPERO SAZON C/24 33,49 401,88
20,00 PCT COPOS DESCART C/100 MEDIO 1,20 24,00
30,00 CX DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS C/06 14,90 447,00
15,00 FD PAPEL HIGIENICO 48X01 10,90 163,50
10,00 UN RODO P/ LIMPEZA 0,99 9,90
6,00 CX SABAO EM PO 500 GR C/24 62,90 377,40
1,00 UN PANELA DE PRESSAO DE 07 LTS 29,00 29,00
4,00 UN CANECA DE ALUMINIO 01 LTS 3,90 15,60
3,00 DZ GARFO COM CABO PLASTICO 6,00 18,00
3,00 DZ TALHER CABO DE PLASTICO 6,00 18,00
2,00 UN FRIGIDEIRA MEDIA 4,60 9,20
1,00 UN BULE GRANDE 7,00 7,00
1,00 UN BULE PEQUENO 7,00 7,00
3,00 CX SABAO EM BARRA C/48 10,90 32,70
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 15
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2002 995 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 1.051,73
10,00 FD ACUCAR C/15 PCTS DE 02 KG 21,50 215,00
500,00 PCT SUCO EM PO 45 GR 0,30 150,00
7,00 CX OLEO DE SOJA 27,50 192,50
40,00 CX CHA MATE 200 GR 1,00 40,00
3,00 KG COLORAU 2,80 8,40
2,00 FD SAL REFINADO. 9,99 19,98
12,00 KG ALHO 6,50 78,00
5,00 CX VINAGRE 500 ML C/12 9,99 49,95
20,00 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X45M 1,40 28,00
15,00 UN ESPONJA P/ LAVAR LOUCA ESPUMA 0,30 4,50
15,00 CX DETERGENTE LIQUIDO 500 GR C/12 7,00 105,00
3,00 CX AMACIANTE P/ ROUPAS 13,00 39,00
8,00 FD ESPONJA DE LA DE ACO 5,95 47,60
30,00 UNI FITA CREPE BRANCA 2,10 63,00
1,00 CX LAMPA ALUMINIO 10,80 10,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 996 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 194,30
10,00 UN VASSOURA DE NYLON 2,40 24,00
2,00 CX PILHA GRANDE 24X01 14,40 28,80
1,00 CX PILHA PEQUENA 24X01 6,10 6,10
1,00 CX PILHA MEDIA 24X01 15,00 15,00
2,00 UN CANECA DE ALUMINIO 19,60 39,20
4,00 UN TRAVESSA DE PLASTICO C/ TAMPA GRANDE 4,80 19,20
20,00 UN BOM AR SPRAY 3,10 62,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 997 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 175,50
9,00 PC SU[PORTE P/ BANHEIRO 19,50 175,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 999 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 3.3.90.00 87,00
1,00 UN FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR 42,00 42,00
1,00 JOG PANELA C/ 05 PECAS EM ALUMINIO 45,00 45,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1000 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 1.153,70
450,00 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 1 0,98 441,00
5,00 CX BOLACHA RECHEADA 30 UNI 14,70 73,50
20,00 KG MILHO DE PIPOCA TIPO 1 1,10 22,00
8,00 FD ACUCAR C/15X02 19,20 153,60
3,00 CX CHOCOLATE EM PO 24X500 24,22 72,66
3,00 CX DESIFETANTE C/12 10,68 32,04
2,00 CXC DETERGENTE C/12 7,20 14,40
60,00 KG REPOLHO 0,90 54,00
2,00 DUZ OVOS 1,65 3,30
30,00 KG PURURUCA 2,00 60,00
5,00 UN VINAGRE 0,97 4,85
40,00 UN TOMATE 0,79 31,60
5,00 PCT PAPEL HIGIENICO C/04 0,99 4,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 16
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,00 UN BETERRABA 1,19 23,80
6,00 CX OLEO DE COZINHA 27,00 162,00
VALORREF. A DESP. C/AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1001 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 421,15
10,00 UN DOCE DE LEITE EM PASTA C/500 GR 1,65 16,50
5,00 UNI FERMENTO EM PO P/ BOLO 1,75 8,75
4,00 CX MARGARINA C/12X500 GR 29,25 117,00
5,00 KG CAFE URUPA 7,20 36,00
1,00 KG FERMENTO P/ PAO 14,99 14,99
10,00 KG POLVILHO DOCE 1,00 10,00
2,00 UN TORNEIRA P/ FILTRO 1,23 2,46
1,00 CX ALVEJANTE C/12 15,35 15,35
5,00 CX SABAO EM BARRA 14,50 72,50
5,00 DZ SABONETE LUX 90 5,20 26,00
1,00 UN PA P/ LIXO PLASTICA 0,70 0,70
2,00 UN CORTADOR DE UNHA 1,20 2,40
100,00 UN ESCOVA DE DENTE INFANTIL 0,65 65,00
10,00 UN SHAMPOO INFANTIL 3,05 30,50
10,00 UN ESPONJA P/ LOUCA 0,30 3,00
VALORR EF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1002 TROPICAL COMERCIO MOTOS PECAS LTDA 3.3.90.00 200,00
2,00 UN VARETA VALVULA 25,00 50,00
2,00 UN BALANCIN ORIGINAL 35,00 70,00
2,00 UN BRACO OSCILANTE 35,00 70,00
1,00 UN JUNTA CABECOTE 5,00 5,00
1,00 UN JUNTA DE CILIDRO 3,00 3,00
1,00 UN GUARNICAO VALVULA 2,00 2,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1005 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 -315,00 *
1,00 ANULACAO DE OP 247/4 -315,00 -315,00
03/06/2002 247/5 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 105,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 105,00 105,00
03/06/2002 1006 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 914,87
1,00 UN ALAVANCA DE DIRECAO 38,00 38,00
1,00 UN CHAVE DE SETA 75,00 75,00
1,00 UN CHAVE DO LIMPADOR 38,00 38,00
1,00 UN LENTE TRASEIRA 7,80 7,80
1,00 UN PAR DE BUZINAS 44,70 44,70
4,00 UN AUTOMATICO 2V 71,80 287,20
3,00 JOG JOGO REPARO 10,40 31,20
2,00 UN BENDIX 36,84 73,68
3,00 JOG PORTA ESCOVA COM ESCOVA 23,85 71,55
1,00 UN RETOR 98,78 98,78
1,00 UN ROLAMENTO 6303 13,70 13,70
1,00 UN ROLAMENTO 6201 11,85 11,85
7,00 UN BUCHA 3,00 21,00
2,00 UN UPORTE P/ ESCOVA 18,78 37,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 17
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN REGULADOR 54,85 54,85
2,00 UN BUCHA SUPORTE 5,00 10,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1007 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 256,48
1,00 UN PLACA DE DIADO 61,89 61,89
2,00 UN VISOR TRASEIRO 3,70 7,40
1,00 UN INDUZIDO 89,70 89,70
2,00 UN TERMINAL 2,50 5,00
1,50 MTS CABO DE BATERIA 16,80 25,20
1,00 UN GARFO 7,80 7,80
3,00 UN MARCAL TRASEIRO 13,83 41,49
2,00 UN JOGO PALHETA 9,00 18,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1009 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 575,00
60,00 KG ARROZ TIPO 1 1,17 70,20
25,00 KG FEIJAO TIPO 1 1,20 30,00
15,00 LATA OLEO DE COZINHA 1,60 24,00
15,00 PC ACUCAR 1,60 24,00
20,00 KG MACARRAO ESPAGUETE 1,90 38,00
4,00 KG SAL IODADO 0,60 2,40
8,00 KG BAICON 6,90 55,20
8,00 KG MARGARINA 500 G 1,35 10,80
6,00 UN MAIONESE 500 G 2,75 16,50
20,00 KG CAFE TIPO 1 8,60 172,00
16,00 UN CHA MATT 200 GR 2,15 34,40
15,00 UN MILHO VERDE 0,95 14,25
15,00 UN ERVILHA 0,95 14,25
20,00 UN EXTRATO DETOMATE 190 GR 0,85 17,00
20,00 UN CEBOLA 1,20 24,00
20,00 KG BATATA 1,40 28,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1010 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 45,50
15,00 KG TOMATE 1,00 15,00
1,00 KG ALHO 8,50 8,50
10,00 KG REPOLHO 1,00 10,00
8,00 KG CENOURA 1,50 12,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1013 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 283,00
1,00 UN CHAVE DE LUZ 120 B 20,00 20,00
3,00 UN BOTAO DE PARTIDA 120B 6,00 18,00
4,00 UN FUSIVEL 120B 0,50 2,00
2,00 UN TERMINAL DA BATERIA 120B 3,00 6,00
1,00 UN BATERIA 30 PPS SILVERADO 110,00 110,00
4,00 MT FIO PARA INSTALACAO 1,00 4,00
2,00 UN LAMPADA 1034 24 VOLTS 120B 1,50 3,00
2,00 UN RABICHO 2 POLOS 120B 1,00 2,00
1,00 UN REGULADOR 1 K 518 120B 60,00 60,00
1,00 UN LAMPADA H3 24 VOLTS 120B 8,00 8,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 18
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN CHAVE DO FAROL 120B 23,00 23,00
1,00 UN LAMPADA 69 120B 1,50 1,50
2,00 UN LAMPADA H 329 BASC 8748 8,00 16,00
4,00 UN LAMPADA 6724 BASC 8748 2,00 8,00
1,00 UN LAMPADA 6924 BASC 8748 1,50 1,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1014 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 201,00
1,00 JG ESCOVA F4000 15,00 15,00
1,00 UN PORTA ESCOVA F4000 10,00 10,00
1,00 UN MANCAL TRASEIRO F4000 15,00 15,00
2,00 UN BUCHA F4000 3,00 6,00
2,00 JG REPARO F4000 12,00 24,00
1,00 UN GARFO F4000 15,00 15,00
1,00 UN AUTOMATICO ZM 580H 38,00 38,00
2,00 UN BUCHA 580H 3,00 6,00
1,00 UNM REPARO 580 H 12,00 12,00
1,00 UN AUTOMATICO 120B 60,00 60,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1017 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 126,30
10,00 UN LAMPADA MISTA 250X220 VOLTS 11,48 114,80
5,00 UNI TOMADA P/ COMPUTADOR 2,00 10,00
3,00 UNI VEDA ROSCA 18MM X 10 MTS 0,50 1,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1018 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 184,76
8,00 UN REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 14,67 117,36
100,00 UN SOQUETE P/ LAMPADA FLORESCENTE 0,39 39,00
10,00 UN TOMADA EMBUTIDA 0,91 9,10
10,00 UN INTERRUPTOR EMBUTIDO 0,92 9,20
5,00 UN FITA ISOLANTE 19X20 2,02 10,10
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1019 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 289,25
20,00 UN PRANCHETA EUCATEX 0,93 18,60
30,00 CX DISQUETE 7,99 239,70
10,00 UN REGUA PLASTICA TRANSP. 30 CM 0,10 1,00
5,00 UN REGUA PLASTICA TRANSP 50 CM 0,59 2,95
5,00 UN MODELO DM 209 5,40 27,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1020 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 456,12
3,00 UN CARTUCHO P/ IMP REF 8R7638 P/ IMP XEROX MODE WORK. ORIG 146,85 440,55
1,00 CX ENVELOPE P/ CARTA MARAVILHA S/RPC 15,57 15,57
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1021 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 5.368,50
25,00 cx ALCOOL 96 22,50 562,50
10,00 CX ALCOOL 1000 ML C/12 70 54,00 540,00
50,00 PCT ATADURA DE CREPE 10 CM C/12 3,10 155,00
20,00 PCT ATADURA DE CREPE 20 CM C/12 8,80 176,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 19
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00 CX ATADURA GESSADA 10 CM C/20 14,80 74,00
5,00 CX ATADURA GESSADA 20 CM C/20 32,00 160,00
20,00 PCT ESPATULA C/100 1,70 34,00
20,00 CX SCALP NR 21 C/200 42,00 840,00
20,00 CX SCALP NR 23 C/200 42,00 840,00
20,00 CX SCALP NR 25 C/200 42,00 840,00
15,00 CX SCALP NR 27 C/200 58,00 870,00
5,00 PCT SONDA TIPO OCULOS C/12 9,00 45,00
5,00 UN UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 12,00 60,00
10,00 PCT SONDA NASOGASTRICA NR 04 C/12 5,40 54,00
10,00 PCT SONDA NASOGASTRICA NR 06 C/12 5,40 54,00
10,00 PCT SONDA NASOGASTRICA NR C/12 6,40 64,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1022 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 16.795,00
10,00 PCT SONDA NASOGASTRICA NR 10 C/12 6,40 64,00
10,00 PCT SONDA NASOGASTRICA NR 12 C/12 6,40 64,00
10,00 PCT SONDA NASOGASTRICA NR 14 C/12 6,40 64,00
4,00 CX AGULHA P/ RAQUI NR 80X07 176,00 704,00
4,00 CX AGULHA P/ RAQUI NR 80X06 176,00 704,00
3,00 CX CEDILAMIDE C/50 40,00 120,00
50,00 CX BUSCOPAM 5ML C/50 48,00 2.400,00
150,00 CX SORO GLICOSADO 500ML C/24 24,00 3.600,00
100,00 CX SORO FISIOLOGICO 500ML C/24 22,10 2.210,00
5,00 CX SULFATO DE ANTROPINA INJ C/50 18,00 90,00
24,00 FRS ARGIROL COLIRIO 5,00 120,00
2,00 CX PARACETAMOL GOTAS C/50 FRASCO 72,00 144,00
20,00 CX AMOXILINA INJ 500MG C/100 AMP 140,00 2.800,00
20,00 CX AMPICILINA INJ 1000MG C/100 AMP 165,00 3.300,00
2,00 LIT ACIDO ACETICO A 2 11,00 22,00
100,00 AMP DEXTROVITASE INJ 10 ML 3,89 389,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1023 A.C.J.DISTRIB. DE PROD. HOSPITALAR LTDA 3.3.90.00 6.463,30
50,00 CX AGULHA DESC 25X7 C/100 5,88 294,00
50,00 CX AGULHA DESCV 25X8 C/100 5,88 294,00
10,00 CX CATGUT CROMADO NR 3-0 C/24 47,40 474,00
10,00 CX CATGUT SIMPLES 0 C/24 47,40 474,00
10,00 CX CATGUT SIMPLES 1 C/24 47,40 474,00
10,00 CX CATGUT SIMPLES 2-0 C/24 47,40 474,00
10,00 CX CATGUT CROMADO NR 0 C/24 47,40 474,00
10,00 CX CATGUT CROMADO NR C/24 47,40 474,00
10,00 CX CATAGUT CROMADO NR 2-0 C/24 47,40 474,00
5,00 CX LAMINA DE BISTURI NR 24 C/100 36,40 182,00
10,00 CX SERINGA DESC 3ML C/200 28,40 284,00
10,00 CX SERINGA DESC 5ML C/150 28,40 284,00
2,00 UN GELCO OU ABOCATE NR 24 2,40 4,80
30,00 RL ALGODASO HIDROFILO 500 GR 5,90 177,00
5,00 CX LIDOCAINA INJ 2 INJ C/12 20ML 17,70 88,50
20,00 CX VASELINA LIQUIDA 1000ML C/12 76,85 1.537,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 20
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2002 1024 A.C.J.DISTRIB. DE PROD. HOSPITALAR LTDA 3.3.90.00 2.434,30
10,00 CX CLORAFENICOL INJ C/50 93,84 938,40
5,00 CX DIAZEPAN 10MG C/50 INJ 32,40 162,00
2,00 CX DOPAMINA INJ C/50 49,90 99,80
1,00 CX BUSCOPAM GOTAS C/50 209,00 209,00
150,00 FRS BENZOATO DE BENZILA EMULSAO 60 ML 2,69 403,50
30,00 PCT COMPRESSAS DE GAZEZ 7,5X7,5 CM 6,49 194,70
5,00 CX HIDROCLOROTIAZIDA INJ C/50 23,90 119,50
4,00 CX VASELINA LIQUIDA 1000 C/12 76,85 307,40
VALOR REF A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT F\DE CONSUMO.
03/06/2002 1025 BIOCAL COM E REPRESENTACAO LTDA 3.3.90.00 5.480,93
10,00 CX ESPARADRAPO C/12 10MT X 4.5MT 71,97 719,70
2,00 CX FILME P/ RAIO X 18X24 C/100 79,88 159,76
1,00 CX FILME P/ RAIO X 30X40 C/100 219,99 219,99
5,00 CX FILME P/ RAIO X X 35X35 C/100 244,95 1.224,75
10,00 CX FIO DE NYLON 2-0 C/24 47,99 479,90
10,00 CX FIO DE NYLON 3-0 C/24 47,99 479,90
10,00 CX FIO DE NYLON 4-0 C/24 47,99 479,90
5,00 GL FIXADOR P/ RAIO X MANUAL 20 LTS 60,00 300,00
5,00 GL REVELADOR P RAIO X X MANUAL C/20 LTS 79,00 395,00
10,00 CX SERINGA 1 ML C/100 29,97 299,70
20,00 UN TERMOMETRO CLINICO 2,90 58,00
2,00 RL LATEX P/ GARROTE 5,19 10,38
5,00 UN APARELHO DE PA 74,99 374,95
100,00 UN CLAMPI P/ UMBIGO 0,50 50,00
10,00 CX METILDOPA 500MG C/30 COMP 16,90 169,00
20,00 PCT ALGODAO ORTOPEDICO CX C/12 20 CM 3,00 60,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1026 BIOCAL COM E REPRESENTACAO LTDA 3.3.90.00 7.853,95
20,00 PCT ALGODAO ORTOPETICO CX C/12 10CM 1,59 31,80
10,00 CX AMINOFILINA INJ C/100 46,00 460,00
6,00 CX BEZETACIL INJ C/50 1200000 84,90 509,40
5,00 CX KANAKION INJ C/25 15,97 79,85
10,00 CX FUROSEMIDA C/100 INJ C/50 23,00 230,00
10,00 CX PROMETAZINA INJ C/50 75,97 759,70
5,00 CX STAFECILIN INJ C/50 79,90 399,50
50,00 CX DIPIRONA C/100 INJ. 31,99 1.599,50
5,00 CX CIMETIDINA INJ. C/50 21,09 105,45
10,00 CX FENOBATITAL INJ. C/50 74,98 749,80
5,00 CX TRANSAMIN INJ. C/50 218,00 1.090,00
5,00 FRS NIFFIDIPINA COMP 25MG C/30 13,98 69,90
20,00 CX DRAMIM 01ML INJ. C/50 54,97 1.099,40
5,00 CX ADRENALINA INJ C/50 AMP. 17,97 89,85
20,00 CX MOTOCLOPLAMIDA INJ C/100 28,99 579,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1027 SPADA & SPADA LTDA 3.3.90.00 6.218,40
20,00 CX EQUIPO MACRO GOTAS P/ SORO C/250 120,00 2.400,00
50,00 UN FITA P/AUTOCLAVE 2,94 147,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 21
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,00 GL GEL P/ULTRASON MICRAFIO 05 LTS 29,00 145,00
5,00 CX LUVAS CIRURGICAS NR 08 C/100 62,00 310,00
5,00 CX LUVAS CIRURGGICAS NR 7.5 C/100 62,00 310,00
15,00 KG TALCO NEUTRO 2,80 42,00
5,00 GL GERMIKIL 05 LT 18,00 90,00
2,00 UN GELCO OU ABOCATE NR 18 2,40 4,80
2,00 UN GELCO OU ABOCATE NR 20 2,40 4,80
2,00 UN GELCO OU ABOCATE NR 22 2,40 4,80
6,00 CX BEZETACIL INJ. C/50 600000 UI 60,00 360,00
10,00 CX DEXAMETASONA INJ C/50 4MG ML 70,00 700,00
5,00 CX ERGOTRATE INJ C/100 METHERGIM 90,00 450,00
5,00 CX MARCAINA PESADA INJ 0,5 C/20 138,00 690,00
10,00 CX GENTAMICINA 80 MG C/100 45,00 450,00
1,00 CX DOLATINA INJ C/50 110,00 110,00
VALOR REF. A DESP.C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1028 SPADA & SPADA LTDA 3.3.90.00 2.515,00
5,00 CX CLOPROMAZINA INJ C/50 64,00 320,00
10,00 CX GLICOSE 50 C/100 INJ 35,00 350,00
50,00 CX VOLTAREM 75 MG INJ. C/50 20,00 1.000,00
10,00 CX VITAMINA C INJ C/50 05 ML 26,00 260,00
10,00 CX GENTAMICINA 20 MG C/100 38,00 380,00
10,00 CX BICARBONATO DE SODIO INJ C/50 19,50 195,00
1,00 LTS LUGOL SOLUCAO 10,00 10,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
05/06/2002 460/2 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.1.90.00 2.939,50 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.939,50 2.939,50
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
05/06/2002 443/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 388,33 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 388,33 388,33
05/06/2002 168/5 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 989,87 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 989,87 989,87
05/06/2002 598/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 11.377,47 *
1,00 PARTE DE PAGTO 11.377,47 11.377,47
05/06/2002 114/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 7.691,32 *
1,00 PARTE DE PAGTO MAIO 7.691,32 7.691,32
VALOR REF. A DESP. C/ COMBUSTIVEL.
05/06/2002 1039 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME 3.3.90.00 19,00
2,00 KG CORRENTE 6MM 5,00 10,00
6,00 UN BISNAGRA COR AZUL 1,50 9,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
05/06/2002 1033 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 1.884,00
2,00 UN TERMINAL DE DIRECAO REF CP3237 24,00 48,00
2,00 UN TERMINAL DE DIRECAO CURTO 28,00 56,00
1,00 JOG LONA DE FREIO REF 2055 C/ARREBITES 14,00 14,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 22
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 JOG PASTILHA REF PD 113 80,00 80,00
1,00 JOG BIELA 36,00 36,00
1,00 UN AMORTECEDOR DIRECAO REF 17025 40,00 40,00
4,00 UN ROLAMENTO CUBO DIANT REF 18520 28,00 112,00
2,00 UN ROLAMENTO RODA DIANT REF 18590 28,00 56,00
4,00 UN RETENTOR CUBO DIANT REF 1930 11,50 46,00
2,00 UN AMORTECEDOR DIANT REF 12775 90,00 180,00
2,00 UN AMORTECEDOR TRAS REF 12776 94,00 188,00
8,00 UN BUCHA FACAO FERRO 36,00 288,00
4,00 UN BUCHA ESTABILIZADOR FERRO 28,00 112,00
8,00 UN BUCHA ESTIRANTE 32,00 256,00
8,00 UN ROLAMENTO CHIMA REF 11520 24,00 192,00
2,00 UN ROLAMENTO PONTA EIXO TRAS U 365 L 90,00 180,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DECONSUMO.
05/06/2002 1034 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 596,00
2,00 UN RETENTOR PONTA EIXO REF 2209 15,00 30,00
1,00 UN ROLAMENTO DE EMBREAGEM REF 529429 A 42,00 42,00
4,00 UN VELA DE IGNICAO 4,00 16,00
1,00 UN PONTA DE EIXO CURTA LADO ESQUERDO 508,00 508,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
05/06/2002 1011 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 250,32
10,00 UN TORNEIRA 18 CM PIA DE COZINHA 0,99 9,90
15,00 UN SOQUETE COM RABICO 0,52 7,80
6,00 UN ROLO DE PINTAR 23 CM DE LA 4,67 28,02
10,00 UN CAIXA DESCARGA 7,99 79,90
8,00 UN PINCEL 3/4 0,52 4,16
6,00 UN CALHA 2X40 4,99 29,94
10,00 UN FECHADURA CHAVE EXTERNA 8,70 87,00
10,00 UN DOBRADICA 3/6 0,36 3,60
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DECONSUMO.
07/06/2002 1047 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 889,65
20,00 KG AMENDOIM TIPO 1 3,30 66,00
40,00 UN LEITE CONDENSADO 1,32 52,80
50,00 KG MILHO BRANCPO P/ CANJICAO 0,80 40,00
20,00 KG TRIGO P/ KIBE 2,10 42,00
10,00 KG CAFE 3,60 36,00
20,00 PCT COCO RALADO C/100 G 1,10 22,00
10,00 UN BALDE DE PLASTICO P/ 10 LTS 1,80 18,00
5,00 PCT SACO P/ LIXO 20 LTS C/10 0,65 3,25
3,00 CX SABAO EM PO C/24X500 49,60 148,80
3,00 CX DESINFETANTE C/12X500 9,60 28,80
20,00 CX SARDINHA C/190 GRAMA X24 21,60 432,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/06/2002 1048 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 913,35
400,00 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 1 0,97 388,00
20,00 KG MILHO DE PIPOCA TIPO1 1,30 26,00
20,00 KG ABACAXI 2,00 40,00
200,00 UNI PRATO DE PLASTICO 0,99 198,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 23
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200,00 UNI COPO DE PLASTICO ESCOLAR 0,60 120,00
200,00 UNI COLHER DE PLASTICO 0,39 78,00
20,00 PCT COPO DESCART. MEDIO C/100 UN 1,35 27,00
20,00 PCT PRATO DESC MEDIO C/100 1,00 20,00
5,00 UN LIXEIRA TELADO 1,99 9,95
10,00 PCT SACO P/ LIXO 05 LTS C/10 0,64 6,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/06/2002 1052 TROPICAL COMERCIO MOTOS PECAS LTDA 3.3.90.00 205,00
1,00 UN BICO DE FAROL 13,00 13,00
2,00 UN RETENTOR BENGALA 12,00 24,00
1,00 UN PNEU 65,00 65,00
1,00 UN CAMARA DE AR 16,00 16,00
1,00 UN RELACAO ACO ORIGINAL 57,00 57,00
1,00 UN FAIXA DEFREIO KS 18,00 18,00
1,00 UN VISEIRA 5,00 5,00
4,00 UN BUCHA COROA 1,75 7,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/06/2002 1053 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 63,10
4,00 CX DESINFETANTE 8,40 33,60
30,00 UN DESORANTE PARA VASO 0,60 18,00
10,00 PCT COPOS DESC P/ AGUA C/100 1,15 11,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/06/2002 1054 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 182,70
2,00 UN PA 7,90 15,80
2,00 UN RASTELO 3,90 7,80
3,00 CX ACUCAR C/15X02 16,40 49,20
10,00 FD PAPEL HIGIENICO C/12X40 10,40 104,00
10,00 PCT COPOS DESC PARA CAFE C/100 0,59 5,90
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/06/2002 1055 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 405,97
3,00 UN VASSOURA DE CIPO 2,49 7,47
40,00 KG CAFE MOIDO EMPACOTADO A VACUO 3,99 159,60
10,00 FD ACUCAR C/15X02 19,00 190,00
30,00 UN ERVA DOCE 0,40 12,00
5,00 UN BALDE PLASTICO GRANDE 4,50 22,50
2,00 CX DETERGENTE C/12 7,20 14,40
VALOR REF. ADESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/06/2002 1104 JOSE ALVES DE FREITAS 3.3.90.00 1.500,00
3.000,00 Lt LEITE 0,50 1.500,00
VALOR REF. COM MATERIAL DE CONSUMO
10/06/2002 346/4 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 972,30 *
1,00 PARTE DE PAGTO 972,30 972,30
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
10/06/2002 1062 GILISBERTO PAULO DE ABREU - ME 3.3.90.00 733,70
6,00 CX MACA C/18 KG 26,90 161,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 24
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,00 UN CREME DE LEITE 1,80 36,00
200,00 KG MELANCIA 0,39 78,00
50,00 KG UVA TIPO1 3,15 157,50
5,00 UN VASSOURA DE CIPO 2,40 12,00
10,00 FD ACUCAR FARDO C/15X02 18,98 189,80
100,00 KG FEIJAO TIPO I 0,99 99,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
10/06/2002 1063 J. R. C. MIRANDA LTDA ME 3.3.90.00 331,67
50,00 PCT GASES 0,50 25,00
5,00 UN TYLENOL GOTAS 3,00 15,00
3,00 FR RIFOCINA ESPREY 10,49 31,47
2,00 UN ESPARADRAPO C/10X4,5 4,80 9,60
3,00 UN TERMOMETRO 3,00 9,00
30,00 UN ESCABIM SABONETE 6,49 194,70
10,00 UN SABONETE BENZOATO DE BENZILA 4,69 46,90
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT CONSUMO.
10/06/2002 1064 ARLETE HEMERLY - ME 3.3.90.00 459,60
120,00 KG CARNE BOVINA DE PRIMEIRA 3,83 459,60
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
10/06/2002 1065 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 -630,00
1,00 ANULACAO DO RESTANTE DA NE 247 -630,00 -630,00
13/06/2002 1077 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.1.90.00 -4.825,11 *
1,00 ANULACAO DE OP 460/1 -4.825,11 -4.825,11
13/06/2002 1078 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.1.90.00 -2.939,50 *
1,00 ANULACAO DE OP 460/2 -2.939,50 -2.939,50
13/06/2002 1079 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.1.90.00 -20.020,00
1,00 ANULACAO DA NE 460/2002 PARA CORRECAO DE FICHA. -20.020,00 -20.020,00
13/06/2002 1080 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 20.020,00
10.000,00 LTS GASOLINA 1,78 17.800,00
2.000,00 LTS OLEO DIESEL 1,05 2.100,00
24,00 LTS OLEO LUBRIFICANTE 5,00 120,00
REEMISAO DE NE PARA CORRECAO DE FICHA.
13/06/2002 1080/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 4.825,11 *
1,00 REEMISSAO DE OP 4.825,11 4.825,11
13/06/2002 1080/2 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 2.939,50 *
1,00 REEMISAO DE OP 2.939,50 2.939,50
14/06/2002 177/3 RONDONIA OXIGENIO LTDA 3.3.90.00 343,00 *
1,00 OXIGENIO MEDICINAL 343,00 343,00
VALOR REF. A DESPESA C/ OXIGENIO MEDICINAL
14/06/2002 177/4 RONDONIA OXIGENIO LTDA 3.3.90.00 612,50 *
1,00 OXIGENIO MEDICINAL 612,50 612,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 25
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR REF. A DESPESAS C/PAGAMENTO
24/06/2002 343/3 ROVANI & SILVA LTDA - ME 3.3.90.00 2.032,97 *
1,00 PARTE DE PAGAMENTO 2.032,97 2.032,97
VALOR REF. AS DESP. C/ PAGAMENTO
24/06/2002 345/2 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 498,75 *
1,00 PARTE DE PAGAMENTO 498,75 498,75
VALOR REF. AS DESP. C/PAGAMENTO
25/06/2002 267/1 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 294,70 *
1,00 PARTE DE PAGAMENTO 294,70 294,70
VALOR REF AS DESP. C/PAGAMENTO
25/06/2002 447/2 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA 3.3.90.00 1.581,00 *
1,00 PARTE DE PAGAMENTO 1.581,00 1.581,00
VALOR REF A PAGAMENTO
25/06/2002 1104/1 JOSE ALVES DE FREITAS 3.3.90.00 240,00 *
1,00 PARTE DE PAGAMENTO 240,00 240,00
VALOR REF. AS DESP. C/PAGAMENTO
27/06/2002 1136 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 381,02
54,00 CXS LAPIS DE COR C/12 1,25 67,50
60,00 CXS CANETA HIDROCOLOR C/12 1,40 84,00
93,00 FRS COLA 40 GRS 0,24 22,32
94,00 UND CARTOLINA DE CORES VARIADAS 0,18 16,92
1,00 CXS LAPIS PRETO N 2 C/144 15,80 15,80
2,00 CXS PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS C/12 12,12 24,24
100,00 UNDS TESOURA ESCOLAR 0,45 45,00
100,00 UNDS REGUA PLASTICO 30 CM 0,14 14,00
100,00 UNDS APONTADOR DE LAPIS 0,18 18,00
2,00 CXS CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL C/50 13,12 26,24
100,00 UNDS PASTA DE PAPEL C/ ELASTICO 0,47 47,00
27/06/2002 1151 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 1.700,00
10,00 PAR TENIS NR 28 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 30 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 32 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 33 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 35 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 36 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 40 20,00 200,00
10,00 PAR TENIS NR 41 20,00 200,00
5,00 PAR TENIS NR 42 20,00 100,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE CONSUMO.
27/06/2002 1152 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 197,72
2,00 CX LAPIS C/144 12,81 25,62
5,00 CX CANETA C/50 BIC 15,96 79,80
230,00 UN BORRACHA 0,04 9,20
20,00 UN ESTILETE GRANDE 0,87 17,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 26
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80,00 UN REGUA 50 CM 0,60 48,00
30,00 FLS PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 0,29 8,70
30,00 FLS PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 0,30 9,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
27/06/2002 1153 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 1.003,00
10,00 UN BOLA DE CAMPO 27,00 270,00
10,00 UN TOALHA DE ROSTO CORES VARIADAS 5,20 52,00
20,00 UN CAMISETA MALHA FINA TM 12 ANOS BRANCA 8,95 179,00
20,00 UN CAMISETA MALHA FRIA TM P BRANCA 8,95 179,00
20,00 UN CAMISETA EM MALHA FRIA TM M BRANCA 8,95 179,00
15,00 ROLO GESSO COM ATADURA C/3 M 9,60 144,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
28/06/2002 719/3 A. A. VILARINHO & CIA LTDA 3.3.90.00 296,14 *
1,00 PARTE DE PAGTO 296,14 296,14
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
28/06/2002 1242 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 4.878,74
1,00 CAMARA JUNHO 4.878,74 4.878,74
-------------------------
SubTotal......... 116.624,05
Elemento: 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA
02/05/2002 776 NELSON FERREIRA DA COSTA FILHO 3.3.90.00 720,00
1,00 PRESTACAO DE SERVICOS 720,00 720,00
VALOR REF. A DESP. C/'PRESTACAO DE SERVICOS.
02/05/2002 784 JOAQUIM DA SILVA 3.3.90.00 6.000,00
200,00 SERV VIAGENS DE CAMINHAO DE AUTO FOSSA 30,00 6.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
02/05/2002 79/2 JOAQUIM DA SILVA 3.3.90.00 120,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 120,00 120,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 836 PAULO MOREIRA DE PADUA 3.3.90.00 1.350,00
1,00 serv SHOW ARTISTICO 1.350,00 1.350,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
08/05/2002 842 JOSE MARIA BARBOSA FERREIRA 3.3.90.00 4.400,00
8,00 MES MAIO A DEZEMBRO 550,00 4.400,00
VALOR REF. A DESP. C/ LOCACAO DE IMOVEL.
13/05/2002 202/3 SEBASTIANA UMBELINA BATISTA 3.3.90.00 724,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 724,00 724,00
13/05/2002 235/3 EVERALDO GARCIA JESSER 3.3.90.00 685,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 685,00 685,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 27
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/05/2002 244/1 CRISTOVAM COELHO CARVALHO 3.3.90.00 5.000,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO TOTAKL 5.000,00 5.000,00
15/05/2002 784/1 JOAQUIM DA SILVA 3.3.90.00 1.530,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.530,00 1.530,00
17/05/2002 210/3 EVERALDO GARCIA JESSER 3.3.90.00 165,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 165,00 165,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
23/05/2002 595/2 VICENTINA DA ROSA LIMA 3.3.90.00 500,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 500,00 500,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
31/05/2002 970 ILNADIR PEREIRA DA ROCHA 3.3.90.00 1.500,00
1,00 SUPRIMENTO DE FUNDO. 1.500,00 1.500,00
31/05/2002 1112 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 1.665,00
1,00 CAMARA MUNICIPAL 1.665,00 1.665,00
03/06/2002 971 JORGE RODRIGUES DE ALMEIDA 3.3.90.00 250,00
1,00 SERV PINTURA 250,00 250,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SEFVICOS.
03/06/2002 974 SEBASTIANA UMBELINA BATISTA 3.3.90.00 225,00
15,00 SERV LAVAGEM GOL PLACA NCB 5757 15,00 225,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/06/2002 184/5 CLARINDO PINAFO 3.3.90.00 206,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 206,00 206,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
03/06/2002 976 MARCELO DIAS FRANSKOVIAK 3.3.90.00 560,00
28,00 JOGO ARBITRAGEM 20,00 560,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
07/06/2002 1049 SINVAL ANTONIO GONCALVES 3.3.90.00 325,00
1,00 SERV PINTURA EM TAMBORES EM PLASTICO PARA LIXEIRA 325,00 325,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
07/06/2002 1050 ADRIANO FERREIRA GOI 3.3.90.00 1.426,00
31,00 SERV PAGAMENTO DAS DIPJ DAS ASSOCIACOES 46,00 1.426,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
07/06/2002 1051 ANTONIO DIAS DE SOUZA 3.3.90.00 585,00
1,00 SERV LIMPEZA DE POCO 85,00 85,00
1,00 SERV CONST DA TAMPA DA CAIXA 100,00 100,00
1,00 SERV CONST BANHEIRO SANITARIO EM MADEIRA 200,00 200,00
1,00 SERV CONSTR DE BANHEIRO SANITARIO EM MADEIRA 200,00 200,00
VALOR REF. AD ESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 28
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/06/2002 1074 VICENTINA DA ROSA LIMA 3.3.90.00 1.250,00
50,00 unds diarias 25,00 1.250,00
valor ref. a desp. c. prestacao de servicos.
10/06/2002 1074/1 VICENTINA DA ROSA LIMA 3.3.90.00 500,00 *
1,00 parte de pagto 500,00 500,00
valor ref. a desp. c/ pagto.
13/06/2002 263/3 DARCI VARGAS MEIRA 3.3.90.00 94,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 94,00 94,00
VALOR REF. A DESP. C/PAGTO.
13/06/2002 235/4 EVERALDO GARCIA JESSER 3.3.90.00 565,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 565,00 565,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
28/06/2002 197/1 SEBASTIANA UMBELINA BATISTA 3.3.90.00 75,00 *
1,00 PARTE DE PAGAMENTO 75,00 75,00
VALOR REF. A DESP. C/PRESTACAO DE SERVICOS
28/06/2002 1243 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 2.340,00
1,00 CAMARA JUNHO 2.340,00 2.340,00
-------------------------
SubTotal......... 22.596,00
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
02/05/2002 775 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 3.3.90.00 300,00
1,00 AQUISICAO DE SELOS 300,00 300,00
VALOR REF. A DESP C/ SELOS.
02/05/2002 778 CELTA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 3.3.90.00 4.200,00
60,00 SERV HORAS MAQUINAS P/ CONSTR LIMPEZA E REFORMA DE PONTE BUE 70,00 4.200,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
02/05/2002 781 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME 3.3.90.00 180,00
5,00 SERV FORMATACAO DE HD INSTALACAO DE PROGRAMAS 36,00 180,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
02/05/2002 787 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 3.3.90.00 40,00
1,00 SERV MAO DE OBRA DA ESTUFA HOSPITALAR 40,00 40,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
02/05/2002 801 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 3.3.90.00 500,00
1,00 SELOS 500,00 500,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO DE SELOS.
02/05/2002 802 IMPRENSA NACIONAL 3.3.90.00 269,28
1,00 PUBLICACOES 269,28 269,28
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 29
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/05/2002 78/13 TELERON 3.3.90.00 3.060,57 *
1,00 ABRIL 3.060,57 3.060,57
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
02/05/2002 272/3 EMBRATEL 3.3.90.00 112,92 *
1,00 ABRIL 112,92 112,92
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
03/05/2002 808 MELO & OLIVEIRA LTDA 3.3.90.00 2.662,00
1,00 SERV ENC CILIDROS 454,00 454,00
1,00 SERV RET VIRABREQUIM 321,00 321,00
1,00 SERV RET BIELAS 247,00 247,00
1,00 SERV RETIFICA VALVULAS 70,00 70,00
1,00 SERV RET SEDES 94,00 94,00
1,00 SERV MAND CAPAS MANC 312,00 312,00
1,00 SERV TROCAR B COMANDO 20,00 20,00
1,00 SERV LAVAGEM DO MOTOR 20,00 20,00
1,00 SERV TROCAR B BIELA 101,00 101,00
1,00 SERV TROCAR GUIAS 53,00 53,00
1,00 SERV ESMERALDAS VALVULAS 59,00 59,00
1,00 SERV PLAINAR CABECOTE 104,00 104,00
1,00 SERV PINT MOTOR 50,00 50,00
1,00 SERV MONTAGEM MOTOR 700,00 700,00
1,00 SERV CORTAR PISTOES 42,00 42,00
1,00 SERV CORTAR BRANZINA 15,00 15,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/05/2002 809 MELO & OLIVEIRA LTDA 3.3.90.00 70,00
1,00 SERV LIMPEZA RADIADOR 70,00 70,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/05/2002 412/2 C.M. JARDINAGEM E SERVICOS 3.3.90.00 2.390,00 *
1,00 MES ABRIL 2.390,00 2.390,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
03/05/2002 818 FUNDACAO RIO MADEIRA - RIOMAR 3.1.90.00 -4.920,70
1,00 ANULACAO TOTAL DA NE 167/2002 -4.920,70 -4.920,70
03/05/2002 819 HOSP. E MATERNIDADE BOM JESUS LTDA 3.3.90.00 3.600,00
40,00 EXAM EXAME DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA 90,00 3.600,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
06/05/2002 822 TELERON 3.3.90.00 4.000,00
1,00 CONTAS TELEFONICAS 4.000,00 4.000,00
VALOR REF. A DESP. C. PAGTO DE TELEFONE.
06/05/2002 824 RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA 3.3.90.00 3.657,45
9,00 SERV RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20 BASC 8747 174,70 1.572,30
7,00 SERV RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20 BASC 8748 174,70 1.222,90
2,00 SERV RECAUCHUTAGEM DE PNEU 175X25 PA W20E 355,00 710,00
1,00 SERV RECAUCHUTAGEM DE PNEU 255X15 SILVERADO 89,25 89,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 30
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 SERV RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750X16 F4000 63,00 63,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
07/05/2002 68/6 TELERON 3.3.90.00 11,47 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 11,47 11,47
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 822/1 TELERON 3.3.90.00 490,59 *
1,00 PARTE DE PAGTO 490,59 490,59
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 828 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.00 -0,30 *
1,00 anulacao de op -0,30 -0,30
07/05/2002 332/2 JEDEIAO SOUZA DA SILVA - ME 3.3.90.00 487,35 *
1,00 PAGTO FINAL 487,35 487,35
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 829 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 3.3.90.00 343,24
1,00 DEVOLUCAO DE CONVENIO NR 3495/2001 343,24 343,24
07/05/2002 831 EDI CARLOS DOS SANTOS ME 3.3.90.00 80,00
1,00 SERV SERVICO DE MAO DE OBRA DA SECADORA INDUATRIAL DA UMS 80,00 80,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
07/05/2002 839 VALDEMAR BELLEI 3.3.90.00 200,00
1,00 SERV FUNERAL 200,00 200,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
13/05/2002 175/3 CLINICA IMAGEM E DIAG. MAE DE DEUS LTDA 3.3.90.00 4.800,00 *
1,00 parte de pagto 4.800,00 4.800,00
valor ref-se a desp com pagto
13/05/2002 69/5 EMBRATEL 3.3.90.00 117,01 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 117,01 117,01
13/05/2002 78/14 TELERON 3.3.90.00 123,88 *
1,00 PARTE DE PAGTO 123,88 123,88
13/05/2002 500/2 CLINICA ENKEPHALOS DE NEUROLOGIA LTDA 3.3.90.00 999,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 999,00 999,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/05/2002 333/2 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 600,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 600,00 600,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/05/2002 857 C.M. JARDINAGEM E SERVICOS 3.3.90.00 2.998,00
1,00 SERV SERVICO DE MAO DE OBRA DA CONST DO POSTO DE SAUDE 2.998,00 2.998,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
13/05/2002 858 MANOEL GOMES PESSOA - ME 3.3.90.00 330,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 31
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 SERV PRIMEIRO EMPLACAMENTO 260,52 260,52
1,00 SERV SEGURO OBRIGATORIO 70,00 70,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
13/05/2002 862 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 100,00
1,00 SERV SERVICO DE INJECAO 20,00 20,00
1,00 SERV SERVICO DE MECANICA 40,00 40,00
1,00 SERV SERVICOS DE MOLAS 30,00 30,00
1,00 SERV SERVICO DE MAO DE OBRA 10,00 10,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
13/05/2002 548/16 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 223,20 *
1,00 passagem 223,20 223,20
13/05/2002 548/17 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 175,20 *
1,00 PASSAGEM 175,20 175,20
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
15/05/2002 405/2 P. S . MIRANDA COSTA - ME 3.3.90.00 8.530,08 *
1,00 ABRIL 8.530,08 8.530,08
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
15/05/2002 405/3 P. S . MIRANDA COSTA - ME 3.3.90.00 12.000,00 *
1,00 ABRIL 12.000,00 12.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
16/05/2002 548/18 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 370,72 *
1,00 PASSAGEM 370,72 370,72
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
16/05/2002 548/19 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 129,80 *
1,00 PASSAGEM 129,80 129,80
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
17/05/2002 895 A. S. SANTOS INFORMATICA - ME 3.3.90.00 280,00
1,00 serv SERVICOS COM CURSO 280,00 280,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
17/05/2002 898 DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 3.3.90.00 28,00
4,00 UNDS CARIMBOS DE DPT+HIB 7,00 28,00
VALOR REF. AD ESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
17/05/2002 899 REGIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.3.90.00 470,00
5,00 BLOC FOLHA DE PONTO 100X01 18,00 90,00
100,00 BLOC ETIQUETA PARA REMESSA DE ESPECIMENS 100X01 0,80 80,00
5.000,00 FICH FICHA DOMICILIAR DE SANEAMENTO 0,06 300,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
17/05/2002 900 REGIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.3.90.00 376,00
30,00 BLOC LAUDO PARA EMISSAO DE AIH 100X01 8,20 246,00
20,00 BLOC REQUISICAO DE COMERCIO 50X02 6,50 130,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 32
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/05/2002 77/5 CERON 3.3.90.00 2.030,86 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.030,86 2.030,86
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
17/05/2002 83/5 CERON 3.3.90.00 536,60 *
1,00 PARTE DE PAGTO 536,60 536,60
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
17/05/2002 85/5 CERON 3.3.90.00 2.469,61 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.469,61 2.469,61
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
17/05/2002 548/20 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 52,40 *
1,00 passagem 52,40 52,40
21/05/2002 170/5 ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS 3.3.90.00 400,00 *
1,00 MAIO 400,00 400,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
23/05/2002 490/1 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 3.3.90.00 2.730,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.730,00 2.730,00
VALOR REF. A DESP. C/PAGTO.
23/05/2002 118/1 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 333,60 *
1,00 parte de pagto, 333,60 333,60
23/05/2002 548/21 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 127,70 *
1,00 passagem 127,70 127,70
valor ref. a desp. c/ pagto.
23/05/2002 943 CLAUDINEI SAPATEIRO - ME 3.3.90.00 30,00
1,00 SERV INSTALACOES COMPLETAS 30,00 30,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 944 MANOEL GOMES PESSOA - ME 3.3.90.00 312,62
1,00 SERV EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO UNO 312,62 312,62
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 945 DELMAR ELMER ZIMERMANN 3.3.90.00 3.250,00
1,00 serv lanternagem, pintura do engesa placa nbg 0190 1.850,00 1.850,00
1,00 serv parte eletrica 400,00 400,00
1,00 serv tapecarias 1.000,00 1.000,00
valor ref. adesp. c/ prestacao de servicos.
23/05/2002 946 ELETRO PUMA PECAS & ACESSORIOS LTDA 3.3.90.00 20,00
1,00 SERV SERVICO DE MAO DE OBRA 20,00 20,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 949 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 80,00
1,00 SERV LIMPADOR DO PARA BRISA 40,00 40,00
1,00 SERV INSTALACAO 20,00 20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 33
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 SERV PARTIDA 20,00 20,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 951 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 40,00
1,00 SERV SERVICO GERAL DE INSTALACAO 40,00 40,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 953 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME 3.3.90.00 320,00
3,00 SERV MANUTENCAO 45,00 135,00
2,00 SERV CVARGA DE GAS 85,00 170,00
1,00 SERV LIMPEZA TUBULAR 15,00 15,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 955 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME 3.3.90.00 390,00
3,00 SERV MANUTENCAO 45,00 135,00
3,00 SERV CARGA DE GAS 85,00 255,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
23/05/2002 958 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 20,00
1,00 SERV SERVICO DE ALTERNADOR DO MOTOR ESTACIONARIO 20,00 20,00
VALOR REF. DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
29/05/2002 78/15 TELERON 3.3.90.00 1.099,12 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.099,12 1.099,12
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
29/05/2002 64/5 EMBRASAPI - WILMON MARCOS JUNIOR - ME 3.3.90.00 2.850,00 *
1,00 MAIO 2.850,00 2.850,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
29/05/2002 409/3 J. F. MARTINS - ME 3.3.90.00 2.630,00 *
1,00 MAIO 2.630,00 2.630,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
29/05/2002 183/5 F G LIMA & ALVES LTDA 3.3.90.00 650,00 *
1,00 MAIO 650,00 650,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
29/05/2002 412/3 C.M. JARDINAGEM E SERVICOS 3.3.90.00 2.390,00 *
1,00 MAIO 2.390,00 2.390,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
31/05/2002 688/1 JEDEIAO SOUZA DA SILVA - ME 3.3.90.00 1.264,07 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.264,07 1.264,07
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
31/05/2002 171/10 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.00 0,64 *
1,00 TAXA BANCO 0,64 0,64
31/05/2002 171/11 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.00 832,50 *
1,00 TAXA BANCO 832,50 832,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 34
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/05/2002 171/12 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.00 9,50 *
1,00 TAXA 9,50 9,50
31/05/2002 1113 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 2.615,00
1,00 CAMARA MUNICIPAL. 2.615,00 2.615,00
03/06/2002 973 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 30,00
1,00 SERV SERVICO DE MAO DE OBRA 30,00 30,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/06/2002 1008 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 140,00
7,00 SERV SERVICOS 20,00 140,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/06/2002 1012 RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA 3.3.90.00 1.397,60
8,00 serv RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1000X20 174,70 1.397,60
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/06/2002 1015 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 75,00
1,00 SERV MAO DE OBRA 120B 30,00 30,00
1,00 SERV MAO DE OBRA 8748 5,00 5,00
1,00 SERV MAO DE OBRA F4000 20,00 20,00
1,00 SERV MAO DE OBRA 580 H 20,00 20,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/06/2002 1016 RETIFICADORA RETIRAMA LTDA - ME 3.3.90.00 5.800,75
1,00 SERV REC TAMBOR DA TURBINA DO CONVERSOR 600,00 600,00
1,00 SERV TROCA DO REVESTIMENTO DA LAMINA 650,00 650,00
325,00 SERV SOLDA ELETRICA 1,51 490,75
1,00 SERV ENGRAFITAMENTO PARA ESCARIAR 600,00 600,00
34,00 SERV SOLDA ELETRICA P/ REVEST C/ ELETRODO LIMAVEL 15,00 510,00
1,00 SERV MAO DE OBRA CONVERSOR DO TORQUE 1.350,00 1.350,00
1,00 SERV MAO DE OBRA RODA MOTRIS 400,00 400,00
1,00 SERV FAZER ALINHAMENTO 600,00 600,00
1,00 SERV MAO DE OBRA DESMONT E MONT DO CONVERSOR 300,00 300,00
1,00 SERV ESTRITAR O TRUQUE 300,00 300,00
VALORR EF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
03/06/2002 500/3 CLINICA ENKEPHALOS DE NEUROLOGIA LTDA 3.3.90.00 1.681,80 *
20,00 UND CONSULTA 52,50 1.050,00
6,00 UND EEGS 105,30 631,80
VALOR REF. AS DESP. C/PAGAMENTO
05/06/2002 1035 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 3.000,00
1,00 PASSAGENS 3.000,00 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO P/ COBRIR DESP. C/ AQUI
SICAO DE PASSAGENS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES
DESTE MUNICIPIO.
06/06/2002 1035/1 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 187,40 *
1,00 passagem 187,40 187,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 35
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
valor ref. a desp. c/ pagto.
06/06/2002 1035/2 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 187,40 *
1,00 passagem 187,40 187,40
valor ref. a desp. c/ pagto.
06/06/2002 1044 EDITORIA E GRAFICA FOLHA RONDONIA LTDA 3.3.90.00 224,10
1,00 SERV JORNAL/PUBLICACAO 224,10 224,10
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
10/06/2002 175/4 CLINICA IMAGEM E DIAG. MAE DE DEUS LTDA 3.3.90.00 8.284,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 8.284,00 8.284,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
10/06/2002 1035/3 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 60,60 *
1,00 PASSAGEM 60,60 60,60
10/06/2002 1035/4 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 93,00 *
1,00 PASSAGEM 93,00 93,00
10/06/2002 1035/5 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 178,10 *
1,00 PASSAGEM 178,10 178,10
10/06/2002 90/2 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA 3.3.90.00 295,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 295,00 295,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
10/06/2002 90/3 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA 3.3.90.00 2.000,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.000,00 2.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGT.
10/06/2002 405/4 P. S . MIRANDA COSTA - ME 3.3.90.00 9.674,66 *
1,00 UNDS MAIO 9.674,66 9.674,66
VALOR REF. A DESP. C/PAGTO.
10/06/2002 405/5 P. S . MIRANDA COSTA - ME 3.3.90.00 10.000,00 *
1,00 UN MAIO 10.000,00 10.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
10/06/2002 175/5 CLINICA IMAGEM E DIAG. MAE DE DEUS LTDA 3.3.90.00 436,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 436,00 436,00
10/06/2002 171/13 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.00 137,50 *
1,00 VALOR REF-SE A DESP BANCARIAS 137,50 137,50
11/06/2002 78/16 TELERON 3.3.90.00 175,55 *
1,00 PARTE DE PAGTO 175,55 175,55
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
11/06/2002 1035/6 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 186,00 *
1,00 PASSAGEM 186,00 186,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 36
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/06/2002 1035/7 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 56,20 *
1,00 PASSAGEM 56,20 56,20
11/06/2002 1076 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 1.285,00
6.000,00 UNDS XEROX 0,20 1.200,00
100,00 UNDS TIRAGEM DE FOTOS 10X15CM 0,85 85,00
VALOR REF. A DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS.
13/06/2002 78/17 TELERON 3.3.90.00 2.518,88 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.518,88 2.518,88
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/06/2002 83/6 CERON 3.3.90.00 550,22 *
1,00 PARTE DE PAGTO 550,22 550,22
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/06/2002 77/6 CERON 3.3.90.00 2.187,11 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.187,11 2.187,11
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/06/2002 69/6 EMBRATEL 3.3.90.00 19,43 *
1,00 PARTE DE PAGTO 19,43 19,43
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/06/2002 822/2 TELERON 3.3.90.00 214,86 *
1,00 PARTE DE PAGTO 214,86 214,86
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/06/2002 85/6 CERON 3.3.90.00 2.384,90 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.384,90 2.384,90
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/06/2002 272/4 EMBRATEL 3.3.90.00 84,03 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 84,03 84,03
VALOR REF. A DESP. C/PAGTO.
13/06/2002 1035/8 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 198,10 *
1,00 PASSAGEM 198,10 198,10
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
20/06/2002 1035/9 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 198,10 *
1,00 PASSAGEM 198,10 198,10
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
20/06/2002 1035/10 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 186,90 *
1,00 PASSAGEM 186,90 186,90
VALOR REF. A DESP.C/ PAGTO.
24/06/2002 260/2 TORNEARIA TASSI LTDA 3.3.90.00 1.713,90 *
1,00 parte pagamento 1.713,90 1.713,90
valor ref. a despesa c/pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 37
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/06/2002 1035/11 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 255,40 *
1,00 PASSAGEM 255,40 255,40
VALOR REF C/DESP. DE PAGAMENTO
24/06/2002 412/4 C.M. JARDINAGEM E SERVICOS 3.3.90.00 2.390,00 *
1,00 JUNHO 2.390,00 2.390,00
VALOR REF A DESP. C/PAGAMENTO
24/06/2002 1035/12 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 93,00 *
1,00 PASSAGENS 93,00 93,00
VALOR REF. A DESP. C/PASSAGEM
25/06/2002 170/6 ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS 3.3.90.00 400,00 *
1,00 JUNHO 400,00 400,00
VALOR REF AS DESP. C/PAGTO
27/06/2002 1140 RADIO CLUBE DE ROLIM DE MOURA LTDA 3.3.90.00 6.120,00
6,00 INSERCOES COMERCIAL MENSAL 1.020,00 6.120,00
VALOR REF. A DESP. C/PAGAMENTO DE INSERCOES COMERCIAL
27/06/2002 1035/13 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 348,60 *
1,00 PASSAGEM 348,60 348,60
VALOR REF. A DESP. C/PASSAGEM
27/06/2002 1135 LANTERNAGEM UMUARAMA LTDA ME 3.3.90.00 3.315,00
3,00 SERVICOS COM PINTURA DE ONIBUS 1.105,00 3.315,00
VALOR REF. AS DESP. C/PINTURA DE ONIBUS
27/06/2002 1157 JEDEIAO SOUZA DA SILVA - ME 3.3.90.00 350,00
1.000,00 UND FOLDERS 11X22 CM 0,35 350,00
VALOR REF. AS DESP. C/CONTRAPARTIDA CONVENIO DA AGUA
28/06/2002 118/2 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 66,40 *
1,00 XEROX 66,40 66,40
VALOR REF. AS DESP. C/PAGAMENTO
28/06/2002 64/6 EMBRASAPI - WILMON MARCOS JUNIOR - ME 3.3.90.00 2.850,00 *
1,00 JUNHO 2.850,00 2.850,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
28/06/2002 183/6 F G LIMA & ALVES LTDA 3.3.90.00 650,00 *
1,00 JUNHO 650,00 650,00
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
28/06/2002 409/4 J. F. MARTINS - ME 3.3.90.00 2.630,00 *
1,00 JUNHO 2.630,00 2.630,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
28/06/2002 1035/14 EUCATUR EMP UNIAO CASC.TRANSP TUR. LTDA 3.3.90.00 175,80 *
1,00 PASSAGEM 175,80 175,80
VALOR REF. AD ESP. C/PAGTO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 38
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/06/2002 1244 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 2.514,97
1,00 CAMARA JUNHO 2.514,97 2.514,97
28/06/2002 171/14 BANCO DO BRASIL S/A 3.3.90.00 100,00 *
1,00 DESP. BANCARIAS 100,00 100,00
VALOR REF AS DESP. BANCARIAS
-------------------------
SubTotal......... 51.093,83
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02/05/2002 771 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 2.022,00
29,00 UNDS CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 63,00 1.827,00
1,00 UN POLTRONA EXECUTIVA 195,00 195,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
02/05/2002 782 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME 4.4.90.00 698,00
2,00 UNDS NOBREAK 600 WA C/ BATERIA EXTERNA 45 AMPERES 349,00 698,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
02/05/2002 789 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME 4.4.90.00 62,50
1,00 UN PISTOLA DE METAL P/PINTURA 62,50 62,50
02/05/2002 790 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 259,00
1,00 UN BEBEDOURO ELETRICO P/ GALAO 259,00 259,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
06/05/2002 826 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 1.646,00
1,00 UN AR CONDICIONADO 7.500 BTUS 440,00 440,00
1,00 UN AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 1.050,00 1.050,00
4,00 UN VENTILADOR DE TETO 39,00 156,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
08/05/2002 849 PAULO DOMINGOS DAS CHAGAS-ME 4.4.90.00 840,00
1,00 UND APARELHO DE CELULAR 8260 840,00 840,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
13/05/2002 856 ALBERTO COMERCIO MOTORES LTDA 4.4.90.00 150,00
1,00 UN BOMBA DE LUBRIFICACAO P/VEICULOS E MAQUINAS 150,00 150,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
16/05/2002 888 COMPUNET INFORMATICA LTDA - ME 4.4.90.00 4.518,00
1,00 UND MICRO INTEL PENTIUM IV 1.6 GHZ 3.760,00 3.760,00
1,00 UND NOBREAK 1,2 KVA TS SHARA 480,00 480,00
1,00 UN SCANNER GENIUS 278,00 278,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
23/05/2002 937 C. G. ROBERTO MOVEIS - ME 4.4.90.00 168,00
1,00 UN FOGAO SIMPLES 04 BOCAS 168,00 168,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 39
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/2002 936 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 1.445,00
1,00 UN BEBEDOURO 255,00 255,00
2,00 UN APARELHO DE FAX 595,00 1.190,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
23/05/2002 956 DENTAL MEDICA COMERCIO REPRESENT. LTDA 4.4.90.00 420,00
1,00 UN DETECTOR DE BATIMENTO FETAL PORTATIL 420,00 420,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
31/05/2002 1108 CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.00 1.329,00
1,00 CAMARA MUNICIPAL 1.329,00 1.329,00
03/06/2002 998 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 246,00
2,00 UN VENTILADOR DE MESA 50 CM 102,00 204,00
1,00 UN LIQUIDIFICADOR 42,00 42,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
06/06/2002 1046 CPMED COMERCIO, CONSULTORIA REP. LTDA 4.4.90.00 3.600,00
1,00 UND PULVERIZADOR PULS TOG PORTATIL 3.600,00 3.600,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
06/06/2002 1045 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 4.4.90.00 7.840,00
2,00 UNDS MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 PROC. PENTIUM 1.4 GHZ 2.930,00 5.860,00
2,00 UNDS NOBREAK PROFISSIONAL C/02 BATERIAS SELADAS 470,00 940,00
1,00 UN IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO 9 AGULHAS 1.040,00 1.040,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
07/06/2002 1056 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 4.4.90.00 43,00
1,00 UN CARRINHO DE MAO 43,00 43,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
10/06/2002 1059 POLARIS MOTOCENTER LTDA 4.4.90.00 10.870,00
2,00 UN MOTOCICLETA 125 CILIDRADA 5.350,00 10.700,00
2,00 UN CAPACETE DE PROTECAO NR 60 85,00 170,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
10/06/2002 1072 TRATORMAX COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 4.4.90.00 40.000,00
2,00 UNDS VEICULO ONIBUS USADO MOTOR DIANTEIRO, COMBIO 05 MARCHAS 20.000,00 40.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
10/06/2002 1073 TRATORMAX COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 4.4.90.00 23.000,00
1,00 UN VEICULO ONIBUS USADO MOTOR DIANTEIRO, CAMBIO 5 MARCHAS 23.000,00 23.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE PERMANENTE.
13/06/2002 1095 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 880,00
2,00 UND AR CONDICIONADO 7.500 BTUS 220 VOLTS 440,00 880,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE PERMANENTE.
13/06/2002 1096 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 4.4.90.00 380,00
1,00 UN FRIGOBAR 380,00 380,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 40
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/06/2002 1103 TRATORMAX COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 4.4.90.00 15.500,00
1,00 UNDS VEICULO CAMINHAO USADO 15.500,00 15.500,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT PERMANENTE.
20/06/2002 1073/1 TRATORMAX COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 4.4.90.00 7.500,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 7.500,00 7.500,00
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
20/06/2002 1072/1 TRATORMAX COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 4.4.90.00 10.000,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 10.000,00 10.000,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
27/06/2002 1129 COMPUNET INFORMATICA LTDA - ME 4.4.90.00 300,00
1,00 UND NOBREAK 600 VA C/ ESTABILIZADOR DE ENERGIA 300,00 300,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO DE MAT PERMANENTE CONTRA-
PARTIDA.
27/06/2002 1147 DENTAL MEDICA COMERCIO REPRESENT. LTDA 4.4.90.00 800,00
1,00 UND NEBULIZADOR C/COMPRESSOR DE 02 SAIDA 800,00 800,00
VALOR REF. AS DESP. C/MATERIAL PERMANENTE
28/06/2002 1239 CAMARA MUNICIPAL 4.4.90.00 5.107,40
1,00 CAMARA/JUNHO 5.107,40 5.107,40
-------------------------
SubTotal......... 122.123,90
-------------------------
Total Geral...... 312.437,78
( * ) Valores nao considerados no calculo - referentes a Ordens de Pagamento e Anulacoes de Ordem de Pagamento.