PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 1
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
02/05/2002 773 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 3.340,00
200,00 SACO CIMENTO SACO C/50 KG ITAU 16,70 3.340,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 774 J. R. C. MIRANDA LTDA ME 3.3.90.00 4.400,00
200,00 CXS HITRACONAZOL 100MG C/15 COMP. 22,00 4.400,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 448/1 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA 3.3.90.00 1.612,50 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.612,50 1.612,50
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
02/05/2002 777 C. R. DE AZEVEDO & CIA LTDA ME 3.3.90.00 604,00
2,00 UNDS POSTES DE 9X400 302,00 604,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 779 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 105,00
1,00 UND BATERIA 60 AMPERES 12 WOLTS 105,00 105,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 780 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME 3.3.90.00 420,00
2,00 UNDS AQUISICAO DE CDS ROM 210,00 420,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 783 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 2.845,44
30,00 PAR TENIS NR 33 DAL PONTE 18,72 561,60
30,00 PAR TENIS NR 35 DAL PONTE 18,72 561,60
27,00 PAR TNIS NR 36 DAL PONTE 18,72 505,44
30,00 PAR TENIS NR 37 DAL PONTE 18,72 561,60
32,00 PAR TENIS NR 38 DAL PONTE 18,72 599,04
3,00 PAR TENIS NR 40 DAL PONTE 18,72 56,16
02/05/2002 785 BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3.3.90.00 288,00
24,00 LTS HERBICIDAS 1000ML 12,00 288,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 786 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 3.3.90.00 188,50
1,00 UND MOUSE SERIAL 15,00 15,00
3,00 UNDS CD VIRGEM 650 MB 4,50 13,50
2,00 UNDS CABO MACHO DE IMPRESSOA DB 29 10,00 20,00
1,00 UN RESISTENCIA DA ESTUFA HOSPITALAR 140,00 140,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 788 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 79,00
2,00 UNDS CARRINHO DE MAO C/ PNEU CAMARA DE AR 39,50 79,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 791 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME 3.3.90.00 26,78
5,00 UNDS JOELHO SOLDAVEL L/ROSCA 20X1/2 0,60 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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1,00 UN CAIXA VERSATIL EXTER II T/DISJ B15 18,30 18,30
1,00 UN VERNIZ COPAL 900ML 4,78 4,78
1,00 UN TRINCHA 1 1/2 0,70 0,70
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 792 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 126,64
50,00 UNDS SOQUETE P/ LAMPADA FLORESCENTE 0,38 19,00
100,00 MTS FIO IMBRAC 6.0 SOLIDO 0,51 51,00
1,00 UN KIT SALVA REGISTRO S-01 12,42 12,42
1,00 UN MODULO DE RED P/ REGISTRO 02 AO 22 1,52 1,52
3,00 UN TORNEIRA 22 CM C/ AREJADOR METAL 2260 C99 11,00 33,00
10,00 UN SOQUETE C/ RABICHO 0,97 9,70
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 793 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 51,46
1,00 UN FITA ISOLANE 19X20 MTS 1,80 1,80
3,00 UNDS JOELHO SOLDAVEL 20 MM 0,27 0,81
3,00 UNDS LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 20MM 0,25 0,75
3,00 UNDS LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 25MM 0,30 0,90
1,00 UN FITA VEDA ROSCA 18X50 2,40 2,40
3,00 UNDS CAIXA DE DESCARGA PLUG C/ ENGATE 9,10 27,30
4,00 UNDS PARAFUSO P/ VASO C/ BUCHA CROMADO LUXO 0,55 2,20
4,00 UNDS CHUVEIRO NR 01 PLASTICO 3,20 12,80
50,00 UNDS RODIZIO P/ CORTINA 0,05 2,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 794 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 1.623,00
500,00 unds CARTOLINA CORES DIVERSAS 0,19 95,00
50,00 RESM PAPEL SULFIT OFICIO 9 A4 7,84 392,00
250,00 UNDS PAPEL DOBRADURA 0,09 22,50
250,00 UNDS PAPEL LAMINADO 0,31 77,50
250,00 UNDS COLA DE ISOPOR 0,40 100,00
500,00 UNDS COLA BRANca 0,25 125,00
50,00 cx MASSA DE MOLDELAR C/12 1,30 65,00
300,00 UNDS PINCEL ATOMICO 0,50 150,00
150,00 UNDS FITA ADESIVA 1,08 162,00
20,00 CX STENCIL A ALCOOL C/100 19,00 380,00
15,00 UN ALMOFADA P/ CARIMBRO 2,47 37,05
15,00 CX COLCHETE MEDIO C/72 NR 05 1,13 16,95
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 795 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 837,55
30,00 UNDS GLITER 0,18 5,40
10,00 UNDS APAGADOR 0,32 3,20
15,00 CX CARBONO 11,20 168,00
15,00 CX TINTA GUACHE C/12 2,70 40,50
15,00 CX TINTA ACRILEX C/12 8,10 121,50
15,00 CX TINTA P/ TINTA C/12 5,94 89,10
15,00 UN MAPA DE RONDONIA 5,89 88,35
5,00 UN GLOBO TERRESTRE 19,35 96,75
25,00 UNDS JOGOS DIDATICOS MEMORIA 1,99 49,75
125,00 UNDS ISOPOR 1,5 CM 1,40 175,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 796 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 2.069,75
250,00 UNDS PAPEL CRAFIT 0,14 35,00
3.000,00 UNDS BORRACHA DE VINIL 0,09 270,00
1.500,00 UNDS CADERNO BROCHURA 50 FOLHAS 0,34 510,00
20,00 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR C/5000 1,50 30,00
25,00 UNDS TINTA P/ ALMOFADA 1,19 29,75
30,00 UNDS BARBANTE ROLO 4,50 135,00
5,00 UNDS TINTA P/ IMPRESSORA COLORIDA 114,00 570,00
5,00 UNDS TINTA P/ IMPRESSORA PRETA 98,00 490,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 797 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 2.026,80
200,00 UNDS PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS 0,27 54,00
10,00 RESM PAPEL ALMACO C/ PAUTA 12,76 127,60
10,00 RESM PAPEL ALMACO S/ PAUTA 12,76 127,60
300,00 UNDS PAPEL CREPOM SIMPLES 0,32 96,00
450,00 UNDS PAPEL SEDA 0,08 36,00
250,00 UNDS PAPEL CAMURCA 0,34 85,00
125,00 UNDS ISOPOR 1 CM 0,72 90,00
10,00 CX GIZ BRANCO C/40 16,00 160,00
10,00 CX GIZ COLORIDO C/40 28,80 288,00
100,00 UNDS LAPIS DE COR 1,14 114,00
200,00 UNDS GIZ DE CERA 0,60 120,00
100,00 CX CANETINHAS C/12 1,12 112,00
10,00 CX LAPIS PRETO C/144 14,40 144,00
20,00 CX CANETA ESFEROGRAFICA C/50 16,11 322,20
1.000,00 UNDS REGUA 30 CM 0,13 130,00
40,00 UNDS REGUA 60 CM 0,51 20,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 798 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 740,87
50,00 UNDS ESTILETE 0,48 24,00
25,00 CX LAMINA P/ ESTILETE C/10 0,94 23,50
10,00 UN TESOURA MEDIA 4,99 49,90
150,00 UNDS FITA DUREX 0,30 45,00
30,00 CX CLIPES C/100 0,69 20,70
25,00 UNDS TINTA P/ PINCEL CORES VARIADAS PILOTO 2,00 50,00
15,00 CX COLCHETE PEQUENO C/72 NR 06 0,91 13,65
27,00 UNDS PASTA ELASTICA 0,42 11,34
100,00 UNDS PASTA ARQUIVO PLASTICA 1,92 192,00
10,00 UNDS PASTA AZ 2,22 22,20
25,00 UNDS LIVRO ATA C/100 FLS 3,68 92,00
8,00 UNDS LIVRO PRTOCOLO C/100 FLS 2,46 19,68
50,00 UNDS ENVELOPE OFICIO 0,03 1,50
200,00 UNDS ENVELOPE SACO MEDIO 20X28 0,07 14,00
400,00 UNDS TESOURINHA 0,36 144,00
30,00 UNDS MARCA TEXO 0,58 17,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
02/05/2002 799 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 201,62
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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15,00 UNDS MAPA DO BRASIL 5,79 86,85
5,00 UNDS FITA P/ IMPRESSORA 1170 4,37 21,85
3,00 CX DISQUETE C/10 9,20 27,60
2,00 UN TESOURA GRANDE MUNDIAL 8,63 17,26
10,00 UN ERROREX 0,77 7,70
3,00 UNDS LAPIZ BORRACHA 0,37 1,11
25,00 UNDS JOGOS DIDATICOS ALFABETICO 1,57 39,25
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/05/2002 806 MELO & OLIVEIRA LTDA 3.3.90.00 2.145,10
6,00 UNDS CAMISAS 24,00 144,00
6,00 UNDS PISTOES 84,00 504,00
1,00 JOG ANEIS 390,00 390,00
1,00 JOG BROZ M 217,00 217,00
1,00 JOG BRONZ B 140,00 140,00
1,00 JOG BUCHA COM 30,00 30,00
6,00 UNDS BUCHA BIELAS 7,00 42,00
1,00 JOG J JUNTAS 290,00 290,00
12,00 UNDS GUIAS 6,00 72,00
1,00 JOG BRONZ COMPRESSOR 23,00 23,00
1,00 JOG ANEIS 25,00 25,00
1,00 UN PISTOES 110,00 110,00
1,00 UN COLA 15,00 15,00
1,00 BD OLEO 75,00 75,00
12,00 UN VEDADORES 3,00 36,00
3,00 UN FILTROS 10,70 32,10
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/05/2002 807 MELO & OLIVEIRA LTDA 3.3.90.00 1.388,00
1,00 UN FILTRO DE AR 46,00 46,00
1,00 UN BOMBA DE OLEO 280,00 280,00
1,00 UN BOMBA DE AGUA 270,00 270,00
12,00 UN VARETAS 8,00 96,00
12,00 UN TUCHOS 7,50 90,00
3,00 UN BIELAS 202,00 606,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/05/2002 270/2 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP 3.3.90.00 1.553,58 *
1,00 PARTE DE PAGTO 1.553,58 1.553,58
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
06/05/2002 823 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 510,00
12,00 M3 AREIA LAVADA 23,00 276,00
6,00 M3 SEIXO NR 01 39,00 234,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
06/05/2002 825 AMAZON TRATORES LTDA 3.3.90.00 3.890,00
1,00 JG SAPATA DO GIRO DA LAMINA 240,00 240,00
6,00 UNDS LAVANCA DO COMANDO 25,00 150,00
10,00 JG LAMINA DA PATROL 120B 350,00 3.500,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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07/05/2002 830 EDI CARLOS DOS SANTOS ME 3.3.90.00 420,00
1,00 un CONTADORA DA SECADORA INDUSTRIAL UMS 420,00 420,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
07/05/2002 168/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 1.192,11 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 1.192,11 1.192,11
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 114/3 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 8.641,71 *
1,00 PARTE DE PAGTO 8.641,71 8.641,71
VALOR REF. AD ESP, C/ PAGTO.
07/05/2002 168/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 2.510,53 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.510,53 2.510,53
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 115/4 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 5.054,60 *
1,00 PARTE DE PAGTO 5.054,60 5.054,60
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 598/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 5.053,65 *
1,00 PARTE DE PAGTO 5.053,65 5.053,65
VALOR REF A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 832 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 -5.054,60 *
1,00 ANULACAO DE OP -5.054,60 -5.054,60
07/05/2002 115/5 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 5.053,65 *
1,00 PARTE DE PAGTO 5.053,65 5.053,65
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 833 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 -5.053,65 *
1,00 ANULACAO DE OP -5.053,65 -5.053,65
07/05/2002 598/2 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 4.388,78 *
1,00 PARTE DE PAGTO 4.388,78 4.388,78
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO.
07/05/2002 460/1 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.1.90.00 4.825,11 *
1,00 PARTE DE PAGTO 4.825,11 4.825,11
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
08/05/2002 843 PAETA MAT. DE CONSTRUCOES LTDA ME 3.3.90.00 38,40
60,00 UNDS COLA PARA FIXAR CAL 0,64 38,40
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
08/05/2002 844 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 207,70
60,00 SACO CAL PARA PINTURA 2,93 175,80
10,00 UN BROXA 3,19 31,90
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 6
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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08/05/2002 845 ARMI & ARMI LTDA 3.3.90.00 2.409,00
60,00 UND REATOR P/ ILUMINACAO PUBLICA 14,47 868,20
60,00 UN RELE P/ ILUMINACAO PUBLICA 9,40 564,00
60,00 UN BASE P/ RELE 4,95 297,00
60,00 UN LAMPADA VAPOR MERCURIO 80 WATS 9,97 598,20
3,00 ROLO FIO 2.5 27,20 81,60
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
08/05/2002 846 M. DA SILVA ARMI 3.3.90.00 725,00
50,00 UN LUMINARIA BRACO CURVO 14,50 725,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
08/05/2002 847 VANDERLEY LEITE ME 3.3.90.00 600,00
5.000,00 UNDS PICOLES DE FRUTA 0,12 600,00
VALOR RF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 719/1 A. A. VILARINHO & CIA LTDA 3.3.90.00 112,06 *
1,00 PARTE DE PAGTO 112,06 112,06
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
13/05/2002 852 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 230,16
4,00 BARR CANO DE 75 MM 12,84 51,36
12,00 BARR CANO DE 100MM 14,90 178,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 853 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 33,86
2,00 UN TE DE 75MM 3,09 6,18
7,00 UN CURVA DE 75MM 1,38 9,66
6,00 UN CURVA DE 100MM 2,16 12,96
2,00 UN RALO P 75MM 2,53 5,06
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 92/2 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 1.209,18 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 1.209,18 1.209,18
VALOR REF. A DESP. CPAGTO.
13/05/2002 860 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 1.183,00
1,00 FEIX FEIXE DE MOLAS 130,00 130,00
2,00 UNDS SUSP. MOLEJO 4,00 8,00
1,00 UN SILENCIOSO TRASEIRO 70,00 70,00
1,00 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL 160,00 160,00
1,00 UN BOMBA COMB 340,00 340,00
3,00 UND BRACADEIRAS 1,50 4,50
1,00 JOGO JOGO DE VELAS 42,00 42,00
1,00 JOGO JOGO DE CABO DE VELAS 84,00 84,00
1,00 UN FILTRO COMB INJECAO 38,00 38,00
1,00 UN COXIM DE CAMBIO 6,50 6,50
1,00 UN JOGO DE LONA 2006 12,00 12,00
1,00 UN REPARO FEIXE DE MOLAS 15,00 15,00
8,00 UNDS BUCHA DE BOMBA 28,00 224,00
4,00 UN BRACADEIRAS DE RADIADOR 6,00 24,00
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00 UN COXIM DE ESCAPE 5,00 15,00
1,00 UN PL 175 FALHETA 10,00 10,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 861 MECANICA TUPI LTDA - ME 3.3.90.00 111,00
2,00 UN ANEL ESCAPE 2,00 4,00
1,00 UN FAROL LD 35,00 35,00
2,00 UN CIBIE 36,00 72,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 863 IRMAOS MARANGONI & CIA LTDA 3.3.90.00 -23.050,00
1,00 ANULACAO DO RESTANTE DA NE 193/2002 -23.050,00 -23.050,00
VALOR REF. A DESP. C/ ANULACAO.
13/05/2002 864 FANA COM DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA 3.3.90.00 180,00
20,00 CXS DISQUETE CX C/10 DE 1.44 9,00 180,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 865 MEGASOFT COMPONENTES & TRAINING LTDA-ME 3.3.90.00 1.851,04
1,00 UND TECLADO PADRAO SAIDA NORMAL 34,00 34,00
1,00 UND TECLADO SAIDA MINI DIM 34,00 34,00
5,00 UNDS CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARH COLO JETPRITER 128,90 644,50
7,00 UNDS CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK COLOR 116,90 818,30
6,00 UNDS FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180 45,79 274,74
7,00 UNDS FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 880 6,50 45,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
13/05/2002 866 COMPUNET INFORMATICA LTDA - ME 3.3.90.00 52,00
2,00 UNDS MOUSE SERIAL SAIDA NORMAL 13,00 26,00
2,00 UNDS MOUSE SERIAL SAIDA MINI DIM 13,00 26,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
16/05/2002 346/3 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 853,30 *
1,00 PARTE DE PAGTO 853,30 853,30
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO
16/05/2002 343/2 ROVANI & SILVA LTDA - ME 3.3.90.00 2.523,70 *
1,00 PARTE DE PAGTO 2.523,70 2.523,70
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
16/05/2002 886 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 875,00
250,00 UNDS MARMITEX 3,50 875,00
VALOR REF. ADESP. C/ PAGTO DE MARMITEX.
16/05/2002 887 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 500,00
100,00 UNDS COMERCIAL ALIMENTACAO 5,00 500,00
VALOR REF. A DESP C/ PAGTO.
17/05/2002 897 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 724,39
20,00 PARE BAQUETAS PARA CAIXINHA NYLON 4,50 90,00
6,00 UN BAQUETAS PARA SURDOS 1,71 10,26
12,00 PARE BAQUETAS PARA FUZILEIRO 6,12 73,44
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN PELE PARA TRANSPARENTE RESPOSTA 6,73 6,73
33,00 UN PELE 14 POLEGADAS BRANCA 8,04 265,32
4,00 UN PELE 22 POLEGADAS BRANCA 27,00 108,00
12,00 UN ESTEIRA 24 FIOS 14 POLEGADAS 7,11 85,32
12,00 UN ESTEIRA 18 FIOS 14 POLEGADAS 7,11 85,32
VALOR REF. A DESP. C. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
17/05/2002 901 POSTO SANTA LUZIA LTDA 3.3.90.00 -2.510,53 *
1,00 ANULACAO DE OP 168/4 -2.510,53 -2.510,53
23/05/2002 234/2 O. F. DE ANDRADE PADARIA - ME 3.3.90.00 180,00 *
1,00 PAGTO FINAL. 180,00 180,00
VALOR REF. AD ESP. C/ PAGTO.
23/05/2002 938 VAVA COMERCIO DE GAS LTDA 3.3.90.00 427,50
15,00 UNDS CARGA DE GHAS GLP 28,50 427,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 939 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 5,88
12,00 UND GARFO 0,49 5,88
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 940 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 150,00
12,00 UND MARMITA TERMICA 12,50 150,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 941 J. K. CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA 3.3.90.00 3.570,00
19,50 TON CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 160,00 3.120,00
300,00 LTS EMULSAO ASFALTICA RR 1C 1,50 450,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 942 CLAUDINEI SAPATEIRO - ME 3.3.90.00 296,00
1,00 UN PARA LAMA DIANTEIRO 25,00 25,00
1,00 UN VELOCIMETRO 79,00 79,00
1,00 UN PAR DE LUVAS DO GUIDOM 12,00 12,00
1,00 UN PNEU TRASEIRO 50,00 50,00
1,00 UN CARENAGEM TRASEIRA 40,00 40,00
1,00 UN PEZINHO DE DESCANSO 10,00 10,00
1,00 UN RELACAO 35,00 35,00
1,00 UN CAPA DE CORRENTE 5,00 5,00
1,00 UN PAR DE RETROVISOR 20,00 20,00
1,00 UN PAR DE AMASSANETA 8,00 8,00
1,00 UN BUZINA 10,00 10,00
1,00 UN BORRACHA PEDAL PARTIDA 2,00 2,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 947 ELETRO PUMA PECAS & ACESSORIOS LTDA 3.3.90.00 156,90
1,00 UN ROLAMENTO R22 10,00 10,00
1,00 UN USATOS 68,00 68,00
3,00 UN DIDO 10,00 30,00
1,00 UN RELE DNY 412R 10,00 10,00
3,00 UN LAMPADA 1084 1,30 3,90
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN MANCAL C 5109 35,00 35,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 948 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 323,00
1,00 UN JOGO DE ESCOVA LIMPADOR 8,00 8,00
2,00 UN LAMPADAS 67 1,50 3,00
2,00 UN BUCGHA 2X 3,00 6,00
2,00 UN CIBIE F58 20,00 40,00
2,00 UN LAMPADAS H3 6,00 12,00
1,00 UN RELE AUXILIAR 10,00 10,00
5,00 MTS FIO 1,00 5,00
5,00 UN LAMPADA 1141 1,50 7,50
1,00 UN LAMPADA 69 1,50 1,50
1,00 UN LAMPADA H5 10,00 10,00
1,00 UN ALTERNADOR DE PARTIDA 40,00 40,00
3,00 UN JOGO DEREPARO 10,00 30,00
4,00 UN LAMPADA H4 10,00 40,00
1,00 UN BATERIA DE 60 AMPERES 110,00 110,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 950 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 527,50
1,00 UN LAMPADA H4 10,00 10,00
1,00 UN LAMPADA TRAS 1141 1,50 1,50
2,00 UN LENTE DE RE 7,00 14,00
1,00 UN LAMPADA H3 6,00 6,00
1,00 UN RELE AUXILIAR 9,00 9,00
2,00 UN LAMPADA PT 45 10,00 20,00
1,00 UN CHAVE SETA 70,00 70,00
2,00 UN LANTERNA TRASEIRA 18,00 36,00
1,00 UN BOBINA CAMPO 60,00 60,00
1,00 UN INDUZIDO 70,00 70,00
2,00 UN BUCHA 3,00 6,00
3,00 UN BATERIAS 18 PI 45 AMPERES 75,00 225,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 952 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME 3.3.90.00 392,00
1,00 UN CAMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 345,00 345,00
1,00 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO 12,00 12,00
1,00 UN TERMOSTATO 28,00 28,00
2,00 UN BOTAO DO AR CONDICIONADO 3,50 7,00
VALOR REF. A DESP. C. AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 954 REFRIGAS REFRIGERACAO LTDA - ME 3.3.90.00 736,50
2,00 UN COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 345,00 690,00
3,00 UN FILTRO DE AR CONDICIONADO 12,00 36,00
3,00 UN BOTAO DE AR CONDICIONADO 3,50 10,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
23/05/2002 957 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 174,00
1,00 UN ROTOR BOCER 65,00 65,00
1,00 UN PLACA DIODO 58,00 58,00
1,00 UN ROLAMENTO 6203 15,00 15,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 10
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN ROLAMENTO 6201 12,00 12,00
1,00 UN DIODO NEGATIVO 24,00 24,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
27/05/2002 247/4 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 315,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 315,00 315,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
29/05/2002 886/1 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 350,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 350,00 350,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO/
29/05/2002 887/1 MARISTELA SOARES DE OLIVEIRA ME 3.3.90.00 150,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO 150,00 150,00
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
31/05/2002 969 ILNADIR PEREIRA DA ROCHA 3.3.90.00 1.500,00
1,00 SUPRIMENTO DE FUNDO 1.500,00 1.500,00
31/05/2002 1111 CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.00 2.692,39
1,00 CAMARA MUNICIPAL 2.692,39 2.692,39
03/06/2002 972 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 171,00
1,00 UN ROLAMENTO 6202 13,00 13,00
1,00 UN ROLAMENTO 6203 15,00 15,00
1,00 UN JOGO DE ESCOVA 8,00 8,00
1,00 UN REGULADOR BOXI 55,00 55,00
1,00 UN ROTOR BOXI 80,00 80,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 719/2 A. A. VILARINHO & CIA LTDA 3.3.90.00 141,05 *
1,00 PAES 141,05 141,05
VALOR REF. A DESP. C/ PAGTO.
03/06/2002 977 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 386,30
60,00 KG MACARRAO 1,25 75,00
4,00 FD ESPONJA DE ACO 6,30 25,20
5,00 FD TRIGO S FERMENTO TIPO 1 11,50 57,50
5,00 FD TRIGO C/ FERMENTO TIPO 1 12,50 62,50
5,00 KG ALHO TIPO 1 6,80 34,00
10,00 CX CHA MATTE C/ 200 GR 1,25 12,50
2,00 CX CERA LIQUIDA VERDE C/12 16,70 33,40
1,00 CX LIMPA ALUMINIO C/12 13,60 13,60
3,00 UN LIXEIRO TELADO 1,70 5,10
5,00 UN ISQUEIRO MEDIO 1,00 5,00
5,00 KG MAIONESE 5,00 25,00
30,00 UN SARDINHA LATA PEQUENA 1,25 37,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 978 MARIA TEREZA SORANA - ME 3.3.90.00 1.528,80
2.000,00 UN YOGURTE 75 GR 0,35 700,00
6,00 CX MACA C/18 KG 31,20 187,20
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PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00 KG MILHO BRANCO P/ CANJICAO 1,20 12,00
60,00 PCT SUCO TANG 0,70 42,00
160,00 KG FEIJAO TIPO 1 1,20 192,00
40,00 KG CENOURA TIPO 1 1,60 64,00
3,00 CX EXTRATO DE TOMATE C/190X24 18,70 56,10
15,00 KG CEBOLA TIPO 1 1,10 16,50
50,00 UNI BSTATA TIPO 1 1,30 65,00
10,00 KG SAL FINO 0,35 3,50
3,00 CX SABAO EM PO C/24X500 GR 53,70 161,10
5,00 DZ PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 0,60 3,00
2,00 UNI CUADOR DE TECIDO 0,70 1,40
20,00 UNI CREME DENTAL C/90 GR 1,25 25,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 979 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 97,73
30,00 CX MASSA P/ MODELAR C/06 ACRILEX 0,70 21,00
3,00 UNI ESTILETE GRANDE 0,96 2,88
10,00 UNI FITAS DE VIDEO EDUCATIVAS INFANTIL 7,20 72,00
5,00 UNI LAPIS BORRACHA 0,37 1,85
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 980 A BOCA DISCO & FITAS LTDA - ME 3.3.90.00 54,95
150,00 UNI CADERNO DE DEZENHO 0,36 54,00
5,00 FOLH CARTOLINA AMARELA 0,19 0,95
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 981 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 95,77
1,00 CX LAPIS DE ESCREVER PRETO C/144 12,36 12,36
10,00 UNI FITA ADESIVA LARGA 0,99 9,90
50,00 FLS PAPEL CREPON CORES VARIADAS 0,29 14,50
5,00 UNI REGUA 50 CM 0,59 2,95
20,00 FLS PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 0,30 6,00
40,00 UNI TESOURA PEQUENA 1,14 45,60
1,00 CX GRAMPO COBREDAO 26/6 1,56 1,56
5,00 FLS CARTOLINA BRANCA 0,15 0,75
5,00 FLS CARTOLINA AZUL 0,15 0,75
5,00 FLS CARTOLINA ROSA 0,15 0,75
5,00 FLS PAPEL DE PRESENTE 0,13 0,65
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 982 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 45,70
60,00 FLS PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS 0,27 16,20
40,00 FLS PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 0,29 11,60
10,00 UNI CADERNO 06 MATERIA 1,07 10,70
10,00 UNI COLA PERMANENTE 0,72 7,20
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 983 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 318,86
24,00 FLS ISOPOR 25 MM 1,68 40,32
33,00 CX TINTA P TECIDO 8,14 268,62
8,00 UNI BROCHA P/ PINTURA EM TECIDO NR 0 1,24 9,92
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 12
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2002 984 N R COM DE MAT DE CONST E REP LTDA ME 3.3.90.00 461,02
2,00 LT COLA BRANCA 0,48 0,96
50,00 UNI VASELINA LIQUIIDA 3,92 196,00
30,00 MTS TECIDO EM CHITAO 3,99 119,70
20,00 MTS TECIDO P/ PANO DE COPA BRANCO 4,50 90,00
10,00 UN AGULHA P/ PONTO CRUZ TM VARIADOS 0,40 4,00
10,00 UN LINHA P/ CROCHE 3,50 35,00
2,00 CX COLA P/ ISOPOR C/12 7,68 15,36
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 985 MARIA TEREZA SORANA - ME 3.3.90.00 53,10
50,00 UNI SACO P/ LIXO 10 LTS 0,50 25,00
1,00 GR FERMENTO P/ PAO 7,50 7,50
5,00 CX CHA MATTE C/200 GR 1,35 6,75
4,00 KG SAL FINO 0,35 1,40
2,00 UNI BALDE PLASTICO 5 LTS 1,60 3,20
1,00 UNI LIXEIRA 1,80 1,80
5,00 PCT VELA C/ 06 MEDIA 0,85 4,25
1,00 KG MAIZENA 3,20 3,20
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 986 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 120,30
1,00 UNI COLORAL 1,10 1,10
3,00 UNI PANO DE SACO P/ CHAO 1,30 3,90
2,00 KG ALHO 7,00 14,00
2,00 KG MAIONESE 3,90 7,80
5,00 KG FUBA 0,55 2,75
20,00 UNI CALDO DE GALINHA 0,28 5,60
5,00 PCT TEMPEIRO 1,39 6,95
6,00 DZ OVOS 1,60 9,60
2,00 FD PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS 14,00 28,00
1,00 FD BOMBRIL 9,00 9,00
1,00 CX SABAO EM BARRA 9,00 9,00
1,00 CX DESINFETANTE C/12 8,80 8,80
5,00 KG FARINHA DE MANDIOCA 0,60 3,00
1,00 DZ COPOS DE VIDRO 3,00 3,00
5,00 UNI CREME DENTAL C/90 GR 1,00 5,00
1,00 KG DOCE DE LEITE 2,80 2,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 987 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 345,48
20,00 KG FEIJAO TIPO 1 0,99 19,80
5,00 KG CAFE 3,99 19,95
50,00 KG ARROZ AGULHINHA 0,92 46,00
3,00 UNI SHAMPOO 3,15 9,45
2,00 KG CREME P/ CABELOS 2,45 4,90
10,00 UNI PRESTOBARBA 0,47 4,70
5,00 KG CEBOLA 0,90 4,50
3,00 LG MARGARINA 5,14 15,42
2,00 UNI VINAGRE 0,93 1,86
2,00 UN ALCOOL 900 ML 1,12 2,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 13
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00 FD ACUCAR 21,90 65,70
2,00 CX OLEO DE COZINHA 26,90 53,80
2,00 FD TRIGO S FERMENTO 10,90 21,80
3,00 UNI FERMENTO EM PO P/ BOLO 1,74 5,22
1,00 CX SABAO EM PO C/ 24X500 62,99 62,99
1,00 CX DETERGENTE C/12 7,15 7,15
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO/
03/06/2002 988 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 74,75
1,00 CX BOLACHA DE DOCE C/10 X500 GR 9,90 9,90
15,00 KG MACARRAO 1,74 26,10
3,00 KG EXTRATO DE TOMATE 3,15 9,45
10,00 KG BATATA 0,95 9,50
5,00 KG REPOLHO 0,83 4,15
5,00 KG TOMATE 0,90 4,50
10,00 UNI SABONETE 0,44 4,40
5,00 UNI AGUA SANITARIA 1,35 6,75
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 989 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 5.410,50
200,00 COMP VITAMINA C 500MG 5ML 0,49 98,00
200,00 FRS SORO GLICOSADO 500ML 1,05 210,00
200,00 FRS SORO FISIOLOGICO 500 ML 0,99 198,00
5,00 CX HISOCINA COMPOSTA 5ML C/100 AMP INJ 92,00 460,00
1,00 CX PAMERG 50 MG 2ML C/100 AMP INJ 152,00 152,00
10,00 CX DIPIRONA SODICA 0,5 GR 1ML C/100 AMP 29,70 297,00
5,00 CX DICLOFENACO POTASSICO 75MK\G 3ML C/100 73,80 369,00
2,00 CX DEXAMETOSANA 4MG 2,5ML C/100 AMP 132,00 264,00
5,00 CX CEFALOTINA INJ 1.0 GR S/ DILUENTE C/50 AMPP 160,00 800,00
4,00 CX AMPICILINA SODICA 500 MG C/ DILUENTE C/100 136,00 544,00
4,00 CX AMPICILINA SODICA 1 GR INJ FRA AMP + DIL C/100 153,00 612,00
11,00 CX SERINGA DESCART 5ML C/ AG 25X07 C/100 21,00 231,00
510,00 UND EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS REGIDO PICA R 0,47 239,70
510,00 UND EQUIPO P SORO MICROGOTAS FLEXIVEL C/ ELEST 0,58 295,80
5,00 CX FIO MONONYLON PRETO 2-0 C/ AG CTI 3.0 CORT 64,00 320,00
5,00 CX FIO MONONYLON PRETO 3-0 C/ AGULHA CTI 3.0 CORT 64,00 320,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 990 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 2.486,00
20,00 CX AGULHA DESCART 25X07 C/100 8,20 164,00
1,00 CX HICROCORTISONA INJ 100MG C/50 110,00 110,00
5,00 CX HIDROCORTISONA 100MG C/ DIL. 2ML C/50 110,00 550,00
40,00 AMP NEOCAINA PESADA 0,5% INJ 4ML 6,90 276,00
2,00 GAL REVELADOR MAN RX P/ 20 LTS 72,00 144,00
1,00 CX FILME P/ RAIO X 35X35 C/100 242,00 242,00
2,00 GAL FIXADOR MAN RX P/20 LTS 56,00 112,00
2,00 CX FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO SIMPLES 0 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
2,00 CX FIO CATGUT 1 C/AG CR 3.0 CILIN 64,00 128,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 14
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4,00 CX SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/AGULHA C/100 30,00 120,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 992 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 4,80
2,00 UN FACA DE COZINHA MEDIA 2,40 4,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 991 AUTO JOSE DE OLIVEIRA - ME 3.3.90.00 876,20
20,00 UN GILLETE C/03 0,90 18,00
30,00 CX AGUA SANITARIA 1000 ML C/12 15,50 465,00
20,00 UNI ESQUEIRO A GAS 1,49 29,80
3,00 UN GARRAFA TERMICA 1000 ML 12,80 38,40
30,00 PCTS SABONETE 90 GR C/12 3,60 108,00
30,00 UN SACO DE PANO P/ LIMPEZA 1,28 38,40
50,00 PCT SACO P/ LIXO 15 LTS PCT C/10 0,35 17,50
50,00 PCT SACO P/ LIXO 50 LTS PCT C/10 0,60 30,00
1,00 UN CHALEIRA DE ALUMINIO DE 10 LTS 21,50 21,50
2,00 UN ESCUMADEIRA PEQUENA 1,30 2,60
2,00 UN ESCUMADEIRA MEDIA 1,50 3,00
2,00 UN ESCUMADEIRA GRANDE 1,85 3,70
2,00 UN PANELA DE ALUMINIO 10 LTS 21,00 42,00
3,00 UN CONCHA PEQUENA 1,20 3,60
2,00 UN CONCHA GRANDE 1,75 3,50
4,00 UN GARRAFA DE CAFE DE 01 LTS 12,80 51,20
03/06/2002 993 MARIA TEREZA SORANA - ME 3.3.90.00 491,90
50,00 KG CAFE MOIDO EMPACOTADO A VACUO 5,20 260,00
10,00 CX MARGARINA 500 GR C/12 15,00 150,00
50,00 PCT SACO P/ LIXO 100 LTS PCT C/ 10 0,75 37,50
50,00 PCT SACO P/ LIXO 50 LTS PCT C/10 0,69 34,50
1,00 UN ESCORREDEIRA DE MACARRAO EM ALUMINIO 4,90 4,90
2,00 UN BAACIA DE PLASTICO MEDIA 2,50 5,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 994 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 1.941,58
6,00 CX CALDO DE GALINHA C/24 6,90 41,40
20,00 CX EXTRATO DE TOMATE 190 GR C/24 17,00 340,00
12,00 CX MISTURA DETEMPERO SAZON C/24 33,49 401,88
20,00 PCT COPOS DESCART C/100 MEDIO 1,20 24,00
30,00 CX DESINFETANTE LIQUIDO 2 LTS C/06 14,90 447,00
15,00 FD PAPEL HIGIENICO 48X01 10,90 163,50
10,00 UN RODO P/ LIMPEZA 0,99 9,90
6,00 CX SABAO EM PO 500 GR C/24 62,90 377,40
1,00 UN PANELA DE PRESSAO DE 07 LTS 29,00 29,00
4,00 UN CANECA DE ALUMINIO 01 LTS 3,90 15,60
3,00 DZ GARFO COM CABO PLASTICO 6,00 18,00
3,00 DZ TALHER CABO DE PLASTICO 6,00 18,00
2,00 UN FRIGIDEIRA MEDIA 4,60 9,20
1,00 UN BULE GRANDE 7,00 7,00
1,00 UN BULE PEQUENO 7,00 7,00
3,00 CX SABAO EM BARRA C/48 10,90 32,70
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 15
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/06/2002 995 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 1.051,73
10,00 FD ACUCAR C/15 PCTS DE 02 KG 21,50 215,00
500,00 PCT SUCO EM PO 45 GR 0,30 150,00
7,00 CX OLEO DE SOJA 27,50 192,50
40,00 CX CHA MATE 200 GR 1,00 40,00
3,00 KG COLORAU 2,80 8,40
2,00 FD SAL REFINADO. 9,99 19,98
12,00 KG ALHO 6,50 78,00
5,00 CX VINAGRE 500 ML C/12 9,99 49,95
20,00 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X45M 1,40 28,00
15,00 UN ESPONJA P/ LAVAR LOUCA ESPUMA 0,30 4,50
15,00 CX DETERGENTE LIQUIDO 500 GR C/12 7,00 105,00
3,00 CX AMACIANTE P/ ROUPAS 13,00 39,00
8,00 FD ESPONJA DE LA DE ACO 5,95 47,60
30,00 UNI FITA CREPE BRANCA 2,10 63,00
1,00 CX LAMPA ALUMINIO 10,80 10,80
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 996 S. V. MARQUIOLI - ME 3.3.90.00 194,30
10,00 UN VASSOURA DE NYLON 2,40 24,00
2,00 CX PILHA GRANDE 24X01 14,40 28,80
1,00 CX PILHA PEQUENA 24X01 6,10 6,10
1,00 CX PILHA MEDIA 24X01 15,00 15,00
2,00 UN CANECA DE ALUMINIO 19,60 39,20
4,00 UN TRAVESSA DE PLASTICO C/ TAMPA GRANDE 4,80 19,20
20,00 UN BOM AR SPRAY 3,10 62,00
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 997 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 175,50
9,00 PC SU[PORTE P/ BANHEIRO 19,50 175,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 999 GAZIN IND & COM DE MOVEIS ELETR LTDA 3.3.90.00 87,00
1,00 UN FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR 42,00 42,00
1,00 JOG PANELA C/ 05 PECAS EM ALUMINIO 45,00 45,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1000 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 1.153,70
450,00 KG ARROZ AGULHINHA TIPO 1 0,98 441,00
5,00 CX BOLACHA RECHEADA 30 UNI 14,70 73,50
20,00 KG MILHO DE PIPOCA TIPO 1 1,10 22,00
8,00 FD ACUCAR C/15X02 19,20 153,60
3,00 CX CHOCOLATE EM PO 24X500 24,22 72,66
3,00 CX DESIFETANTE C/12 10,68 32,04
2,00 CXC DETERGENTE C/12 7,20 14,40
60,00 KG REPOLHO 0,90 54,00
2,00 DUZ OVOS 1,65 3,30
30,00 KG PURURUCA 2,00 60,00
5,00 UN VINAGRE 0,97 4,85
40,00 UN TOMATE 0,79 31,60
5,00 PCT PAPEL HIGIENICO C/04 0,99 4,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 16
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20,00 UN BETERRABA 1,19 23,80
6,00 CX OLEO DE COZINHA 27,00 162,00
VALORREF. A DESP. C/AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1001 G.A PETERSEN MERCEARIA ME 3.3.90.00 421,15
10,00 UN DOCE DE LEITE EM PASTA C/500 GR 1,65 16,50
5,00 UNI FERMENTO EM PO P/ BOLO 1,75 8,75
4,00 CX MARGARINA C/12X500 GR 29,25 117,00
5,00 KG CAFE URUPA 7,20 36,00
1,00 KG FERMENTO P/ PAO 14,99 14,99
10,00 KG POLVILHO DOCE 1,00 10,00
2,00 UN TORNEIRA P/ FILTRO 1,23 2,46
1,00 CX ALVEJANTE C/12 15,35 15,35
5,00 CX SABAO EM BARRA 14,50 72,50
5,00 DZ SABONETE LUX 90 5,20 26,00
1,00 UN PA P/ LIXO PLASTICA 0,70 0,70
2,00 UN CORTADOR DE UNHA 1,20 2,40
100,00 UN ESCOVA DE DENTE INFANTIL 0,65 65,00
10,00 UN SHAMPOO INFANTIL 3,05 30,50
10,00 UN ESPONJA P/ LOUCA 0,30 3,00
VALORR EF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1002 TROPICAL COMERCIO MOTOS PECAS LTDA 3.3.90.00 200,00
2,00 UN VARETA VALVULA 25,00 50,00
2,00 UN BALANCIN ORIGINAL 35,00 70,00
2,00 UN BRACO OSCILANTE 35,00 70,00
1,00 UN JUNTA CABECOTE 5,00 5,00
1,00 UN JUNTA DE CILIDRO 3,00 3,00
1,00 UN GUARNICAO VALVULA 2,00 2,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1005 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 -315,00 *
1,00 ANULACAO DE OP 247/4 -315,00 -315,00
03/06/2002 247/5 MARCIO ROGERIO DE FREITAS 3.3.90.00 105,00 *
1,00 PARTE DE PAGTO. 105,00 105,00
03/06/2002 1006 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 914,87
1,00 UN ALAVANCA DE DIRECAO 38,00 38,00
1,00 UN CHAVE DE SETA 75,00 75,00
1,00 UN CHAVE DO LIMPADOR 38,00 38,00
1,00 UN LENTE TRASEIRA 7,80 7,80
1,00 UN PAR DE BUZINAS 44,70 44,70
4,00 UN AUTOMATICO 2V 71,80 287,20
3,00 JOG JOGO REPARO 10,40 31,20
2,00 UN BENDIX 36,84 73,68
3,00 JOG PORTA ESCOVA COM ESCOVA 23,85 71,55
1,00 UN RETOR 98,78 98,78
1,00 UN ROLAMENTO 6303 13,70 13,70
1,00 UN ROLAMENTO 6201 11,85 11,85
7,00 UN BUCHA 3,00 21,00
2,00 UN UPORTE P/ ESCOVA 18,78 37,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 17
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN REGULADOR 54,85 54,85
2,00 UN BUCHA SUPORTE 5,00 10,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1007 SERGIO PEREIRA - ME 3.3.90.00 256,48
1,00 UN PLACA DE DIADO 61,89 61,89
2,00 UN VISOR TRASEIRO 3,70 7,40
1,00 UN INDUZIDO 89,70 89,70
2,00 UN TERMINAL 2,50 5,00
1,50 MTS CABO DE BATERIA 16,80 25,20
1,00 UN GARFO 7,80 7,80
3,00 UN MARCAL TRASEIRO 13,83 41,49
2,00 UN JOGO PALHETA 9,00 18,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1009 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 575,00
60,00 KG ARROZ TIPO 1 1,17 70,20
25,00 KG FEIJAO TIPO 1 1,20 30,00
15,00 LATA OLEO DE COZINHA 1,60 24,00
15,00 PC ACUCAR 1,60 24,00
20,00 KG MACARRAO ESPAGUETE 1,90 38,00
4,00 KG SAL IODADO 0,60 2,40
8,00 KG BAICON 6,90 55,20
8,00 KG MARGARINA 500 G 1,35 10,80
6,00 UN MAIONESE 500 G 2,75 16,50
20,00 KG CAFE TIPO 1 8,60 172,00
16,00 UN CHA MATT 200 GR 2,15 34,40
15,00 UN MILHO VERDE 0,95 14,25
15,00 UN ERVILHA 0,95 14,25
20,00 UN EXTRATO DETOMATE 190 GR 0,85 17,00
20,00 UN CEBOLA 1,20 24,00
20,00 KG BATATA 1,40 28,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1010 ELSON PEREIRA DA PAZ - ME 3.3.90.00 45,50
15,00 KG TOMATE 1,00 15,00
1,00 KG ALHO 8,50 8,50
10,00 KG REPOLHO 1,00 10,00
8,00 KG CENOURA 1,50 12,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1013 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 283,00
1,00 UN CHAVE DE LUZ 120 B 20,00 20,00
3,00 UN BOTAO DE PARTIDA 120B 6,00 18,00
4,00 UN FUSIVEL 120B 0,50 2,00
2,00 UN TERMINAL DA BATERIA 120B 3,00 6,00
1,00 UN BATERIA 30 PPS SILVERADO 110,00 110,00
4,00 MT FIO PARA INSTALACAO 1,00 4,00
2,00 UN LAMPADA 1034 24 VOLTS 120B 1,50 3,00
2,00 UN RABICHO 2 POLOS 120B 1,00 2,00
1,00 UN REGULADOR 1 K 518 120B 60,00 60,00
1,00 UN LAMPADA H3 24 VOLTS 120B 8,00 8,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 18
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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EMISSAO EMPENHO CREDOR CATEGORIA MODALIDADE VALOR DA OPERACAO
QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICACAO DO BEM PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,00 UN CHAVE DO FAROL 120B 23,00 23,00
1,00 UN LAMPADA 69 120B 1,50 1,50
2,00 UN LAMPADA H 329 BASC 8748 8,00 16,00
4,00 UN LAMPADA 6724 BASC 8748 2,00 8,00
1,00 UN LAMPADA 6924 BASC 8748 1,50 1,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1014 MARCOS ANTONIO DE MENEZES - ME 3.3.90.00 201,00
1,00 JG ESCOVA F4000 15,00 15,00
1,00 UN PORTA ESCOVA F4000 10,00 10,00
1,00 UN MANCAL TRASEIRO F4000 15,00 15,00
2,00 UN BUCHA F4000 3,00 6,00
2,00 JG REPARO F4000 12,00 24,00
1,00 UN GARFO F4000 15,00 15,00
1,00 UN AUTOMATICO ZM 580H 38,00 38,00
2,00 UN BUCHA 580H 3,00 6,00
1,00 UNM REPARO 580 H 12,00 12,00
1,00 UN AUTOMATICO 120B 60,00 60,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1017 MAPIM MAT. P/ PINTURAS E TINTAS LTDA 3.3.90.00 126,30
10,00 UN LAMPADA MISTA 250X220 VOLTS 11,48 114,80
5,00 UNI TOMADA P/ COMPUTADOR 2,00 10,00
3,00 UNI VEDA ROSCA 18MM X 10 MTS 0,50 1,50
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1018 TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME 3.3.90.00 184,76
8,00 UN REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT 14,67 117,36
100,00 UN SOQUETE P/ LAMPADA FLORESCENTE 0,39 39,00
10,00 UN TOMADA EMBUTIDA 0,91 9,10
10,00 UN INTERRUPTOR EMBUTIDO 0,92 9,20
5,00 UN FITA ISOLANTE 19X20 2,02 10,10
VALOR REF. AD ESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1019 PAPELARIA LUPY LTDA - ME 3.3.90.00 289,25
20,00 UN PRANCHETA EUCATEX 0,93 18,60
30,00 CX DISQUETE 7,99 239,70
10,00 UN REGUA PLASTICA TRANSP. 30 CM 0,10 1,00
5,00 UN REGUA PLASTICA TRANSP 50 CM 0,59 2,95
5,00 UN MODELO DM 209 5,40 27,00
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1020 A. C. BUENO & CIA LTDA - ME 3.3.90.00 456,12
3,00 UN CARTUCHO P/ IMP REF 8R7638 P/ IMP XEROX MODE WORK. ORIG 146,85 440,55
1,00 CX ENVELOPE P/ CARTA MARAVILHA S/RPC 15,57 15,57
VALOR REF. A DESP. C/ AQUISICAO DE MAT DE CONSUMO.
03/06/2002 1021 EQUIPO MEDICA COMERCIAL LTDA 3.3.90.00 5.368,50
25,00 cx ALCOOL 96 22,50 562,50
10,00 CX ALCOOL 1000 ML C/12 70 54,00 540,00
50,00 PCT ATADURA DE CREPE 10 CM C/12 3,10 155,00
20,00 PCT ATADURA DE CREPE 20 CM C/12 8,80 176,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE - RO EMPENHOS EMITIDOS POR ELEMENTO Folha No. 19
PREFEITURA MUNICIPAL PERIODO DE 01/05/2002 ATE 28/06/2002
CONTABILIDADE Sistema CECAM
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